| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
28.12.2012 |
| Faktúra došlá |
61200499 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2012 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
3,59 € |
20.12.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Stála expozícia na hrade |
Mgr. Daniel Kendrala |
45329460 |
0,00 € |
18.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/547 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
2 058,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/548 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
68,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/521 |
Splátka za nájom |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
7,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/522 |
Čistenie kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1 697,76 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/523 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
3 024,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/525 |
Vrecia 120l |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
711,36 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/526 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
676,39 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/529 |
Pracovné odevy |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
78,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/530 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
253,90 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/531 |
Stavebné práce na projekte "Obnova NKP hrad Beckov |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
14 058,07 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/532 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/533 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/534 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/535 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/536 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/537 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/538 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/539 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/540 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/541 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/542 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/543 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/544 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/545 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/546 |
Fa za autorské a licenčné poplatky za 4Q 2012 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/549 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
279,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/550 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
946,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/551 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
62,15 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/552 |
Fa za dodané projektové práce na akcii Obnova kapl |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
8 400,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/553 |
Statické zabezpečenie nosných konštrukcií |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
2 206,55 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/554 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 058,05 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/555 |
Čistenie nánosov z kanála pri cintoríne |
PETER ŠEVČÍK -Prípravné práce k realizácii stavby |
44174756 |
222,30 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/556 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
65,64 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/557 |
Fa za polohop. a výškop. zameranie priest.hr.skaly |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
420,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/558 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/559 |
Fa za výkon práce podľa MZ |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/560 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 11/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/566 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
127,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/561 |
Odmena za vytvor. diela:Dopln.architekt.hist.výsku |
Ing. Martin Bóna |
|
4 940,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/562 |
Knihy do obecnej knižnice |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
152,62 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/563 |
Oprava vozidla Multicar |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
210,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/564 |
Oprava traktora Zetor |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
361,20 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/565 |
Zákusky |
Zuzana Zelníčková-Elán |
37020790 |
78,00 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/567 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
48,30 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/568 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,42 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/569 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
127,20 € |
17.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/570 |
WiFi TP-Link |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
93,95 € |
17.12.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/35 |
Svietidlo vrátane halogénovej výbojky |
ELEKTROLUX LIGHTING s.r.o. |
35775947 |
624,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/502 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 174,97 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/503 |
Výmena elektrického ohrievača KD |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
412,73 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/507 |
110 l kontajner |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
261,60 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/508 |
Kalendáre pre rok 2013 |
Mikroregion Beckov-ZV-Bez |
37915801 |
1 177,50 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/509 |
Uteráky do zásobníka |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/510 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
64,73 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/511 |
Fa za vypracovanie záverečnej správy |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
480,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/512 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,63 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/513 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125,80 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/514 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
304,58 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/515 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
706,34 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/516 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
450,00 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/517 |
Fa za poštové zásielky programov na CD |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
12,60 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/518 |
Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použi |
SOZA |
00178454 |
56,28 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/519 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
2 299,97 € |
12.12.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/520 |
Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
12.12.2012 |
| Zmluva došlá |
20 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
12.12.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Viktor Nožina |
|
33,18 € |
10.12.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
30.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/524 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/527 |
Fa za zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
-344,94 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/528 |
Štátny znak |
ART FUTURE, s.r.o. |
36761192 |
50,00 € |
29.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/501 |
Predplatné periodika Poradca 2013 - vyúčt. zál.fa |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,40 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/504 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 10/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
19.11.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/505 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 10/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/506 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
46,08 € |
19.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/463 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,18 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/464 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
115,42 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/465 |
Beckovské noviny 3/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
753,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/466 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
782,89 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/467 |
Stavebné práce rekonštrukcie soc.zariadení OcÚ |
Edita Čikelová - REX |
43594000 |
11 161,79 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/468 |
Štítkovač LM 160 promo |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
46,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/469 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
26,78 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/470 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
77,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/471 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
142,85 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/472 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
129,46 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/473 |
Tabuľka, samolepky - projekt |
štúdio TEXO spol. s r.o. |
34131396 |
68,40 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/474 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
307,80 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/475 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/476 |
Materiál na hrad - projekt |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
410,76 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/477 |
Oprava kúrenia - kotolňa OcÚ |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
147,36 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/478 |
Kopírovanie |
TC CONTACT spol. s r.o. |
31409997 |
23,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/479 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/480 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/481 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/482 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/483 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/484 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/485 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/486 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/487 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/488 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/489 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/490 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/491 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/492 |
Autorský dozor pre stavbu Muzeálne nádvorie a RCČ |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
10 523,97 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/493 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/494 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
223,20 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/495 |
Monitoring kanalizácie špeciálnym systémom IBOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
292,32 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/496 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/497 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/498 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
78,56 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/499 |
Hlasové služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
97,14 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/500 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
15.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/33 |
Prečistenie dažďovej kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
110,00 € |
15.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/34 |
Vypracovanie záverečnej hydrogeol.správy RCČ |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
400,00 € |
15.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/461 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
721,00 € |
14.11.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/462 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
658,86 € |
14.11.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Mária Tekulová, Stanislav Tekula |
|
348,00 € |
12.11.2012 |
| Zmluva došlá |
12220780 |
Zmluva o elektronickej faktúre |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
0,00 € |
5.11.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/28 |
Tabuľa a samolepky |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
57,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/29 |
Monitoring dažďovej kanalizácie |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
450,00 € |
31.10.2012 |
| Zmluva došlá |
157/§51/2012 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonáv. abs.praxe |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/30 |
Oprava multicar |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
210,00 € |
31.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/31 |
Oprava traktora Zetor |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
0,00 € |
31.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Želmíra Šuleková |
|
20,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Dana Paulusová |
|
20,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Eva Kočická |
|
10,00 € |
29.10.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Zdenka Múdra |
|
10,00 € |
29.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/435 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/436 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/437 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/438 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/439 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/440 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/441 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/442 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/443 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/444 |
Fa za predaj materiálu |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
82,32 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/445 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/446 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/447 |
Nájom ČOV za II. polrok 2012 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
706,45 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/448 |
Tlačivá k priznaniam daní |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
175,60 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/449 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,34 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/450 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 435,24 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/451 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,10 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/452 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
79,93 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/453 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/454 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
60,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/455 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
157,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/456 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
276,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/457 |
Činky |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
239,10 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/458 |
Projektové práce - rozšírenie obecného vodovodu |
Ing. Knapp Juraj |
33193240 |
850,00 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/459 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
169,63 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/460 |
Medaile |
VIVA TRADE, s.r.o. |
36202347 |
28,44 € |
25.10.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 31.8.2012 |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
2 206,55 € |
25.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/421 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/422 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/423 |
Zálohovanie dát, výmena batérií v záložných zdrojo |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
208,30 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/424 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
117,20 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/425 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/426 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/427 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/428 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/429 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/430 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/431 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/432 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/433 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
24.10.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/434 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
24.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
|
Vyhotovenie následnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
24.10.2012 |
| Zmluva došlá |
12/2012 |
Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra n |
Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Nové Mesto |
36125474 |
0,00 € |
18.10.2012 |
| Zmluva došlá |
19 |
Zmluva o plošnej inzercii |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
15.10.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/27 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
782,89 € |
12.10.2012 |
| Zmluva došlá |
18 |
Zmluva o spolupráci |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
10.10.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
K zmluve o dielo č. 03/2010 na zhotovenie projektu |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
8 400,00 € |
28.9.2012 |
| Zmluva došlá |
17 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
JUDr. Pavol Pospecha |
1044351869 |
0,00 € |
28.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/371 |
Pneumatiky na fekál |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
636,79 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/372 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
245,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/374 |
Autorská odmena za licenciu na verej.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
14,28 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/375 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
2,23 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/376 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
100,69 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/377 |
Čistiace prostriedky |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/378 |
Dlažbový kameň |
Streicher Radoslav |
37767551 |
468,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/379 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24,19 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/380 |
Dobropis za nezrealizované práce a dodávky |
INFRASTAV |
45731870 |
-1 112,47 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/381 |
Dopravné značky |
K2J s.r.o. |
35707585 |
1 003,75 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/382 |
Oprava vozidla Tatra 815 CAS |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
1 015,26 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/383 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/384 |
Občerstvenie pre kapelu (Beckovské hody) |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
82,40 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/385 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/386 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/387 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/388 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/389 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/390 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/391 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/392 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/393 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/394 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/395 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/396 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/397 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/398 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/399 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/400 |
Oprava traktorovej vlečky |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
250,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/401 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/402 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/403 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/404 |
Ročná prehliadka (profylaktický servis) |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
120,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/405 |
Polohopisné a výškopisné predprojek.zameranie hrad |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
288,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/406 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57,88 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/407 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 881,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/408 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,59 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/409 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/410 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/411 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 500,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/412 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 010,13 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/413 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
66,95 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/414 |
Komunálny manažment 2012 |
TREND Representative, s.r.o. |
43824706 |
240,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/415 |
Oprava vozidla Tatra 148 |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
485,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/416 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,57 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/417 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111,34 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/418 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
176,00 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/419 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
1 112,38 € |
26.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/420 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
378,00 € |
26.9.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/26 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
21.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
20.9.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/373 |
Licencia do Národného informačného portálu SR |
Národné informačné stredisko SR, a.s. |
35751291 |
120,00 € |
19.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Edita Čikelová - REX |
43594000 |
11 161,79 € |
14.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. |
31578012 |
14 058,00 € |
10.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ivan Koppi |
|
49,79 € |
7.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zdenka Ondrejovičová |
|
16,60 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Miroslav Špánik |
|
33,19 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Miroslav Špánik |
|
24,89 € |
5.9.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
5.9.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
27.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/25 |
Ročná servisná prehliadka doplňovacieho automatu |
REFLEX SK, s.r.o. |
36369934 |
100,00 € |
24.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/340 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/341 |
Implementácia projektu-vypracovanie žiadosti o pla |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 920,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/342 |
Implementácia projektu-vypracovanie monitor.správ |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
2 400,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/343 |
Vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
480,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/344 |
Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
800,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/345 |
Fa za úpravu situácii pre Ctiborovo námestie NKP B |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
249,47 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/346 |
Vypracovanie projektu dopravného značenia |
Pavlíček Ján |
37023969 |
139,80 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/347 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/348 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
22.8.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/349 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/350 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 245,76 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/351 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 7/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/352 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 7/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/353 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/354 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
64,67 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/355 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
89,26 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/356 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/357 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/358 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
391,58 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/359 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
94,67 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/360 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
900,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/361 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby mesta |
350656 |
765,44 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/362 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,03 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/363 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118,97 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/364 |
Fa v zmysle zmuvy č.01/2012-odb.prehliadky plyn.z |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
800,81 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/365 |
Keramický džbán + pohár |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
50,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/366 |
Autobusová doprava |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
88,59 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/367 |
Servis PC |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
33,20 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/368 |
Tlač produktov-smerovacie, informačné tabuľky |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
112,56 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/369 |
Demontáž vodomeru |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
31,62 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/370 |
Fa za účinkovanie dychovej hudby |
Spolok Dychová hudba LIESKOVANÉ |
31826776 |
430,00 € |
22.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/249 |
Interierové vybavenie Muzeálne nádvorie NKP Beckov |
INFRASTAV |
45731870 |
13 093,20 € |
22.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/23 |
Oprava traktorovej vlečky |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
250,00 € |
21.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/24 |
Dlažba Andezit |
Radoslav Streicher |
37767551 |
0,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/321 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/322 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
564,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/323 |
Vlajka SR, EÚ obecná |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
119,60 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/324 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/325 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
3 024,00 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/326 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
164,05 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/327 |
Oprava kopírky Canon iR2016 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
176,63 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/328 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/329 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/330 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/331 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/332 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/333 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/334 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/335 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/336 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/337 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/338 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
21.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/339 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
21.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/21 |
Zameranie priestoru hradnej studne |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
708,00 € |
15.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/22 |
Dopravné značenie |
K2J s.r.o. |
35707585 |
0,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/317 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
289,74 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/318 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
377,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/319 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/320 |
Súťaž DHZ |
Obec Hrádok |
00311618 |
50,00 € |
15.8.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/220 |
Fa za stavebné práce za apríl RCČ-Ctiborovo námes |
INFRASTAV |
45731870 |
53 797,61 € |
15.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Jozef Sirotňák |
|
350,00 € |
14.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku z rozpočtu ob |
Martin Sládek |
|
600,00 € |
13.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Tomáš Masarik |
|
24,89 € |
9.8.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dod. č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpoč.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
40 000,00 € |
7.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/20 |
Doprava autobusom |
ATM Group, s.r.o. |
43944311 |
0,00 € |
7.8.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Oľga Pažitná |
|
49,79 € |
3.8.2012 |
| Zmluva došlá |
2012/007 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
1.8.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí |
AZING s.r.o. |
45331537 |
1 200,00 € |
1.8.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/19 |
Oprava kopírky Canon iR2016 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
176,64 € |
27.7.2012 |
| Zmluva došlá |
1 |
Zmluva o budúcej zmluve |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
15 |
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
2 |
Zmluva o nájme |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
3 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
12 |
Zmluva o zabezpečení účinkovania interpreta |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
5 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
6 |
Zmluva o pôžičke |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva vyšlá |
10 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
7 |
Zmluva o pôžičke |
Orea Consulting |
35742381 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
13 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - kancelária |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
9 |
Zmluva o nájme |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
8 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
16 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Kúria, s.r.o. |
45514686 |
0,00 € |
25.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 k zmluve č. 28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/304 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/305 |
Poštový peňažný poukaz |
TISING spol. s r.o. |
31430937 |
108,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/306 |
Ceny starostu - pohár, soška |
Športové ceny s.r.o. |
44561024 |
73,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/307 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 040,58 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/308 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,38 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/309 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
54,68 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/310 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
55,46 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/311 |
Beckovské noviny 2/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
732,50 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/312 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
699,35 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/313 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 6/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/314 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 6/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/315 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
150,85 € |
18.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/316 |
ESET Endpoint Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
120,96 € |
18.7.2012 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 |
Zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
2 997,16 € |
17.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/251 |
Fa za opakovanú dodávku zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/252 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/253 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/254 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/255 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,53 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/256 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
75,37 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/257 |
Program WinCITY Cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
424,36 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/258 |
Fa za opakovanú dodávku zemný plyn |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/259 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 137,60 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/260 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
735,45 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/261 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
895,90 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/262 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/263 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
2 637,50 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/264 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
68,87 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/265 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/266 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
44,22 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/267 |
Obedy |
Betfood, s.r.o. |
46506373 |
330,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/268 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
851,21 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/269 |
Náhradné dielny na krovinorez Stihl |
Marián Šupa |
11906022 |
314,38 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/270 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
273,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/271 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
26,18 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/272 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117,04 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/273 |
Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12,10 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/274 |
Fa za dopravu detí z MŠ |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
118,32 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/275 |
Výmena bŕzd multikára |
Autosklo NM s.r.o. Hornet Autosklo |
45539723 |
204,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/276 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 5/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
295,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/277 |
Oprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
571,20 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/278 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
14,51 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/279 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
152,89 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/280 |
Fa za vypracovanie záverečnej správy |
Vodné zdroje Slovakia, s.r.o. |
34114173 |
827,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/281 |
Monitor, oprava siete LAN, reinštalácia sieť. kar. |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
186,60 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/282 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
126,11 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/283 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 808,40 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/284 |
Našívanie úchytiek na záclony do sobášnej siene |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
12,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/285 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/286 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/287 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/288 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/289 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/290 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/291 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/292 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/293 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/294 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/295 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/296 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/297 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/298 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
230,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/299 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
333,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/300 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/301 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/302 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
120,00 € |
11.7.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/303 |
Fa za smútočnú kyticu |
Veronika Bučková |
34488740 |
7,00 € |
11.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
8 400,00 € |
11.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
0,00 € |
10.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt.nenávrat.fin.prísp. |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
9.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k dohode č. 01/§54/2012 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
4.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
0,00 € |
4.7.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
4.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintor. + dodatok |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
37,34 € |
2.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Jan Švadlenka REHIS s.r.o. |
26011310 |
400,00 € |
1.7.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zámenná zmluva |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
30.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/18 |
Predné pneumatiky na fekál |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
600,00 € |
26.6.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Martin Bóna |
|
4 940,00 € |
25.6.2012 |
| Zmluva došlá |
14 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
20.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/17 |
Oprava traktora |
Poľnohospodárske družstvo |
20203806 |
0,00 € |
19.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/221 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
118,80 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/222 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
790,99 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/223 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
235,69 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/224 |
OOPP |
LEJA-SK, s.r.o. |
44211881 |
933,88 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/225 |
Oprava strechy |
Štefan Vazovan - STEVA |
40829201 |
500,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/226 |
Dodávka a osadenie oblúkových oceľových mreží |
Ján Jurčacko |
34488499 |
112,56 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/227 |
Prehodenie dát medzi počítačmi, inštaláciá tlačiar |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
68,10 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/228 |
Zapožičanie náradia |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
240,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/229 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
166,67 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/230 |
Uteráky do zásobníka |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
16,32 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/231 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 5/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/232 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/233 |
Mesačník Novomestský spravodajca na rok 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/234 |
Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie |
IVES Košice |
00162957 |
25,09 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/235 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/236 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/237 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/238 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/239 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/240 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/241 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/242 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/243 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/244 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/245 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/246 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/247 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/248 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
585,99 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/250 |
Oprava vozidla Škoda Felícia |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
311,00 € |
14.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/204 |
Dovoz dreva a vykládka na NKP |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
169,80 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/205 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
36,88 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/206 |
Rozbor pitnej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
44,99 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/207 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 395,37 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/208 |
Občerstvenie pri príležitosti stavania mája |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
38,81 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/209 |
Predaj asfaltovej zmesi |
Uniasfalt s.r.o. |
44557051 |
1 105,44 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/210 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
341,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/211 |
Vypracovanie prvej priebežnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/212 |
Fošne |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
690,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/213 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
523,44 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/214 |
Zmena istenia elektromerového rozvádzača |
GiTy - Slovensko, a.s. |
36378143 |
1 144,38 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/215 |
Veniec |
Veronika Bučková |
34488740 |
18,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/216 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,03 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/217 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
116,57 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/218 |
Doména + hosting |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
128,40 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/219 |
Zánovné parkové lavičky |
Mária Kloknerová |
43889832 |
900,00 € |
13.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/15 |
Záverečná hydrologická správa |
Vodné zdroje Slovakia, s.r.o. |
34114173 |
827,00 € |
13.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/16 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
799,00 € |
13.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/201 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
878,05 € |
11.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/203 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44,09 € |
11.6.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/202 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
1 031,58 € |
8.6.2012 |
| Faktúra vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Zuzana Krištienová |
|
49,79 € |
4.6.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
1.6.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
1 880,00 € |
1.6.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/14 |
Doprava autobusom |
VH-H s.r.o. |
44645635 |
130,00 € |
31.5.2012 |
| Zmluva došlá |
ZML |
o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
0,00 € |
30.5.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na geografický infor. systém WinCIT |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
427,96 € |
28.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/146 |
Beckovské noviny 1/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
620,30 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/147 |
Nájom ČOV za I. polrok 2012 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
679,93 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/152 |
Fa za smútočné kytice |
Veronika Bučková |
34488740 |
47,60 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/153 |
Fa za služby na základe zmluvy |
Veronika Bučková |
34488740 |
120,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/154 |
Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samosrp |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
21,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/157 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
61,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/158 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 117,64 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/159 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
202,04 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/160 |
Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
318,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/162 |
Stavebné práce za marec 2012 Muzeálne nádvorie |
INFRASTAV |
45731870 |
80 192,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/163 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,24 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/164 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
111,66 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/165 |
Eset NOD32 Antivirus |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
40,25 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/166 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.zázn |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/167 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
34,76 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/168 |
Vypracovanie žiadosti o platbu |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
360,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/169 |
Rozbor odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/170 |
Fa za uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
734,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/171 |
Fa za servisné služby |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
111,30 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/172 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
88,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/173 |
Fa za podporu APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/174 |
Fa za dodanú projektovú dokumentáciu |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
573,31 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/175 |
Fa za odvoz autobusom |
Peter Rusko |
41292588 |
372,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/176 |
Fa za reštaurovanie stĺpa Sv.Trojice |
Akad.sochár Ján FILO |
14444216 |
5 281,25 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/177 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/178 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/179 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/180 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/181 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/182 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/183 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/184 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/185 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/186 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/187 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/188 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/189 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/190 |
Fa za servisné služby |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
420,40 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/191 |
Samolepka EU |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
42,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/192 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 4/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/193 |
Fa za čerpadlo, kábel |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
1 045,62 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/194 |
Oprava a servis Stihl krovinorez |
Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA |
17746507 |
500,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/195 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/196 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
1 089,92 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/197 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/198 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/199 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
21.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/200 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
21.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
11 |
Zmluva o výpožičke |
Mgr. Dana Badžgoňová |
|
0,00 € |
18.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/13 |
OOPP podľa cenovej ponuky |
LEJA-SK, s.r.o. |
44211881 |
872,40 € |
14.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
0,00 € |
12.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/131 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/132 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/133 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/134 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/135 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/136 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/137 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/138 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/139 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/140 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/141 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/142 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/143 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/144 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/145 |
Preskúšanie zvárača |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
3276098 |
14,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/148 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/149 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/150 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/151 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 3/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/155 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
11.5.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/156 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
68,83 € |
11.5.2012 |
| Zmluva došlá |
9406086174 |
Zmluva o združenej dodávke elektriky |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
11.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/11 |
Rozbor vody zo studne |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
9.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/12 |
Výroba a montáž zábradlia, montáž drev.podesty |
Stolárstvo Martiš Ľubomír |
3003111700 |
450,00 € |
9.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
9.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/8 |
Dodávka a doprava asfaltového betónu |
Uniasfalt s.r.o. |
44557051 |
1 997,50 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/9 |
Údržba a oprava krovinorezov Stihl a kosačky |
Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA |
17746507 |
500,00 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/10 |
Foršne - červený smrek |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
690,00 € |
4.5.2012 |
| Zmluva došlá |
01/§54/2012 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
4.5.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Helena Reháková |
|
33,19 € |
4.5.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/6 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
908,27 € |
27.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/7 |
PVC samolepky EU |
TEXO s.r.o. |
34131396 |
42,00 € |
27.4.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Prenájom priestorov kultúrneho domu |
Reštaurácia u Hladného čerta |
45235155 |
110,00 € |
19.4.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anastázia Bednáriková |
|
49,79 € |
18.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/5 |
Zmena istenia elektromerového rozvádzača |
GiTy - Slovensko, a.s. |
36378143 |
1 144,38 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/117 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,50 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/118 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
116,64 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/119 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
1 040,18 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/120 |
Aktualizácia programov za rok 2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
168,89 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/121 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/122 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 240,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/123 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 380,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/124 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
114,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/125 |
Alternátor, výmena alternátora |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
200,17 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/126 |
Realizácia VO |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
500,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/127 |
Obložené chlebíčky |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
15,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/128 |
Občerstvenie voľby do NR SR |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
9,00 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/129 |
Občerstvenie voľby do NR SR |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
80,10 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/130 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
889,28 € |
12.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/75 |
Služby www - úprava verej. registra |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
132,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/78 |
Školenie a preskúšanie prac. na obsluhy plyn. zar. |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/79 |
Exterierové vybavenie Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
48 081,60 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/82 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 127,04 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/96 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
172,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/97 |
Čistiace prostriedky |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
22,13 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/98 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
17,52 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/102 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/103 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/105 |
Matričné doklady |
Úrad MV SR |
00151866 |
11,32 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/106 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 260,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/107 |
Servis systému KDS |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 748,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/108 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
471,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/109 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/110 |
Vypracovanie Miestneho prevádz. poriadku pre kotol |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/111 |
110 l kontajner |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
730,80 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/112 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
73,14 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/113 |
Obložené chlebíčky |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
20,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/114 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/115 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
75,06 € |
11.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/116 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
21,36 € |
11.4.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/4 |
Rozbor vypúšťanej vody z ČOV |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
5.4.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/81 |
Vlajka SR, zástava SR |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
39,00 € |
5.4.2012 |
| Zmluva došlá |
1/2012 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
3 320,00 € |
29.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
7/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jana Pevná |
|
16,60 € |
27.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
8/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Jokrllová |
|
49,79 € |
27.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
MK-5549/2012/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
40 000,00 € |
23.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/70 |
Predplatné periodika Poradca 2011 - vyúčt. zál.fa |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24,30 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/71 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1,12 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/72 |
Odber diesel |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 138,06 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/73 |
Fa za opakovaný kurz na obsluhu ruč. mot. reť. píl |
JUMA s.r.o. |
36365289 |
64,80 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/74 |
Fa za zrealizované práce na zákazke "Opravy MK |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
14 865,90 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/76 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
22,32 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/77 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
39,06 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/80 |
Stolnotenisový turnaj |
František Ševček |
32785151 |
73,33 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/83 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/84 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/85 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/86 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/87 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/88 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/89 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/90 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/91 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/92 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/93 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/94 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/95 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/99 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/100 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/101 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
15.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/104 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
59,75 € |
15.3.2012 |
| Zmluva vyšlá |
5/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Hubinová |
|
33,20 € |
13.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/22 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
43,93 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/24 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
94,30 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/40 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/49 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,87 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/54 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
7.3.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/57 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,06 € |
7.3.2012 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
29.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/18 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/19 |
Fa za PHM |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
1 109,94 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/20 |
Zmesový komunálny odpad |
Technické služby Mesta |
350656 |
167,94 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/21 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
632,89 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/23 |
Oprava vozidla Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
887,28 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/25 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/26 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
66,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/27 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/28 |
Servis PC, zálohovanie dát |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
153,02 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/29 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/30 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
18,22 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/31 |
Vodné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
-93,50 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/32 |
Vrecia neutrálne |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
486,86 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/33 |
Fa za materiál |
Kopún Vladimír |
11746106 |
28,66 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/34 |
Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/35 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/36 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/37 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/38 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/39 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/41 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/42 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/43 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/44 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/45 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/46 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/47 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/48 |
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
117,50 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/50 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
33,43 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/51 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
39,24 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/52 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
51,13 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/53 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
867,22 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/55 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/56 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
865,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/58 |
Fa za služby pevnej siete |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
41,95 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/59 |
Fa za služby pevnej siete |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43,52 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/60 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
35,33 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/61 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
9,10 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/62 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
56,43 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/63 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
162,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/64 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
73,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/65 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
704,16 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/66 |
Oprava vozidla Škoda Felícia |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
110,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/67 |
Dodávka elektriny |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
230,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/68 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
26,87 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/69 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
119,78 € |
24.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dohoda o prenájme priestorov kultúr.domu |
Reštaurácia u Hladného čerta |
45235155 |
110,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/1 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/2 |
Školenie pracovníka na obsluhu plyn. a tlak. zaria |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
24.2.2012 |
| Objednávka vyšlá |
2012/3 |
Vypracovanie Miestneho prevádz. poriadku pre kotol |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
150,00 € |
24.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/16 |
Systémová podpora URBIS (ročný popl.) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
210,00 € |
23.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/17 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
23.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/1 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
20,72 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/2 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
23,81 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/3 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,27 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/4 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
26,87 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/5 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
59,42 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/6 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
125,44 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/7 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
143,72 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/8 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
178,07 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/9 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
201,31 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/10 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
289,88 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/11 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
293,44 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/12 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
355,28 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/13 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
395,68 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/14 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
99,00 € |
22.2.2012 |
| Faktúra došlá |
2012/15 |
Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
252,00 € |
22.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
4/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Špánik |
|
33,19 € |
20.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
2/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Čimová |
|
16,60 € |
2.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
3/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Čimová |
|
16,60 € |
2.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
F-PLUS s.r.o. |
36294730 |
1 487,36 € |
1.2.2012 |
| Zmluva došlá |
1/2012 |
Zmluva o vykonaní odborných prehliadok, skúšok, úd |
REGAS s.r.o. |
46350314 |
0,00 € |
1.2.2012 |
| Zmluva vyšlá |
1/2012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Zuzana Borzová |
|
99,58 € |
19.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201119 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
35 985,77 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
01-01/2012 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zamestnan |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 241,54 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201120 |
Archeologický a architekton. hist. prieskum Muz.ná |
INFRASTAV |
45731870 |
5 042,02 € |
16.1.2012 |
| Faktúra došlá |
201121 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
81 366,08 € |
16.1.2012 |
