| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
30.12.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZD01/2013 |
Zmluva o výkone správy časti majetku obce Beckov |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
0,00 € |
27.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Baldachýn s príslušenstvom |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
7 850,00 € |
23.12.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Poradenské služby november 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
22.12.2013 |
| Faktúra došlá |
5982014 |
Spotreba vody 14.6.-15.10.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
249,00 € |
21.12.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
20 000,00 € |
20.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva |
Technik - Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
350,00 € |
20.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ján Skovajsa Klimat |
37022849 |
1 487,36 € |
19.12.2013 |
| Faktúra došlá |
0602013 |
Letáky, plagáty |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
19.12.2013 |
| Zmluva došlá |
Príloha č. 1 |
Zmluvy o združení finančných prostriedkov |
CVČ v zriadov. pôsobnosti Mesta Nové Mesto n.V. |
|
286,00 € |
18.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00677574 |
71,50 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
0113121684 |
Stravné lístky záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
29,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
172013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 500,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
201359 |
Aktualizácia stránky za november 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
29/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
18.12.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Poradenské služby november 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
17.12.2013 |
| Zmluva došlá |
UVSR-1353/2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl |
Úrad vlády SR |
00151513 |
4 500,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
130156 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
4/2013 |
Vystúpenie FS Selčan 9.11.2013 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
300,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
594/2013 |
Prenájom kuchyne KD 7.11. - 11.11.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
80,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Lukostrelecká strelnica za október 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
240,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
131768 |
Účtovná evidencia za október 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
319,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
201321021 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
189,00 € |
9.12.2013 |
| Faktúra došlá |
130100014 |
Program - II. hradná zabíjačka 2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
9.12.2013 |
| Zmluva došlá |
13/540/1122300019-ZoS/33Z-VB |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
0,00 € |
6.12.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0027 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Palatická |
|
16,60 € |
4.12.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
JUDr. Vladimír Fraňo advokát |
37918460 |
240,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
2217465896 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
53902234 |
Inzercia - zabíjačka |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
130145 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
27.11.2013 |
| Faktúra došlá |
201352 |
Aktuallizácia stránky - október 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
27.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0026 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Tekulová |
|
33,19 € |
25.11.2013 |
| Faktúra došlá |
52013 |
Poradenské služby október 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
22.11.2013 |
| Faktúra došlá |
13/3652 |
Provízia za sprostredkovanie - Zľava dňa - zápočet |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
-190,00 € |
19.11.2013 |
| Faktúra vyšlá |
122013 |
Nájom priestorov - suveníry október, november 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
357,00 € |
18.11.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
10 717,00 € |
11.11.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k z mluve č. tz2013-05-10jv1 |
Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 478,40 € |
8.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1300027 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán október |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
7.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0024 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eleonóra Zemánková |
|
16,60 € |
6.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0025 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Čikelová |
|
24,89 € |
6.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1318558 |
Materiál na II. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
669,00 € |
6.11.2013 |
| Faktúra došlá |
28/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
587/2013 |
Prenájom kuchyne KD 24.10.-28.10.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
80,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
131674 |
Účtovná evidencia za júl - september 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 219,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
130100013 |
Program - I. hradná zabíjačka 2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
1300005 |
Dodávka a osadenie oceľ. mreží a zaskl. vitríny |
Ján Jurčacko STAVEKO |
34488499 |
104,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
40/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za október 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
198,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
3/2013 |
Vystúpenie FS Selčan 26.10.2013 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
300,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
53902121 |
Inzercia - zabíjačka |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
5.11.2013 |
| Faktúra došlá |
583/2013 |
Nájomné kancelária - IV. štvrťrok 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
486,00 € |
5.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0023 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Tupý |
|
33,19 € |
4.11.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Peter Uhlík |
|
36,25 € |
4.11.2013 |
| Faktúra došlá |
13FT067 |
Baldachýn s príslušenstvom |
Indios, s.r.o. |
26704684 |
7 849,00 € |
4.11.2013 |
| Faktúra došlá |
61302586 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,00 € |
28.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1317715 |
Materiál na I. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
329,00 € |
23.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1317714 |
Materiál na I. hradnú zabíjačku 2013 |
Maroš, s.r.o. |
36304280 |
999,00 € |
23.10.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Základná škola s materskou školou Kočovce |
36125288 |
44,05 € |
21.10.2013 |
| Faktúra došlá |
2213765110 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
16.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zľava dňa - zabíjačky |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
16.10.2013 |
| Faktúra došlá |
201339 |
Aktualizácia stránky za september 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
30,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
142013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
53901918 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
72,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Poradenské služby september 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
270/2013 |
Vývoz fekálií 30.9.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
14.10.2013 |
| Zmluva došlá |
32013 |
Príprava a org. lukostreleckého turnaja |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Lukostrelecká strelnica za september 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
130136 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
23/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
35/2013 |
Elektrikárske práce za august 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
130100011 |
Program - Tekvicový candrbál |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
2013440 |
Drevo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
138,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Lukostrelecký turnaj 14.9.2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
14.10.2013 |
| Faktúra došlá |
163/2013 |
Preprava tovaru - tekvice |
Tomáš Novák |
37508016 |
33,00 € |
10.10.2013 |
| Faktúra došlá |
1300023 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán september |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
1 000,00 € |
9.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Drahoš |
47125152 |
990,00 € |
8.10.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Zdenko Švestka |
37327178 |
990,00 € |
8.10.2013 |
| Faktúra vyšlá |
112013 |
Nájom priestorov - suveníry septemer 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
368,00 € |
7.10.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0021 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Šimovcová |
|
24,89 € |
30.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0022 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
30.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
500,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130029 |
Divadelné predstavenie - Šťuka patrí na pekáč |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
132013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 332,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2210175535 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130018 |
Divadelné predstavenie - 8.9.2013 |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130017 |
Divadelné predstavenie - 25.8.2013 |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130027 |
Divadelné predstavenia- Adamko...,Zlatá priadka |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
1 100,00 € |
30.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130013 |
Premietanie - letné kino 13.9.2013 |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
30.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Cápa |
|
49,79 € |
26.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Milan Malec |
|
250,00 € |
26.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36306410 |
0,00 € |
24.9.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
9 150,00 € |
19.9.2013 |
| Faktúra došlá |
201335 |
Aktualizácia stránky za august 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
17.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013024 |
Divadelné predstavenie - O Kozliatkach |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130006 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
14/2013 |
Tovar - teambuilding |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
81,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
131360 |
Spracovanie miezd |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
136,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130007 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
21/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za august 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013/023 |
Ozvučenie koncertu Pink Floyd Revival 30.8.2013 |
Tokár Slavomír |
40844234 |
250,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130624 |
Palisády impregnované |
Gasparik, s.r.o. |
36418358 |
213,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013387 |
Rezivo SM |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
210,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2013034 |
Divadelné predstavenie - O rozmarnej princeznej |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
241/2013 |
Vývoz fekálií 2.9.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130009 |
Program v Parku miniatúr Podolie |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
75,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130100010 |
Program pre deti 31.8.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
76/2013 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
169,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
001/2013 |
Lukostrelecká strelnica za august 2013 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
600,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
53901682 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
126,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
20130011 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
032/2013 |
Elektrikárske práce a opravy |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
176,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
131431 |
Spracovanie miezd za 8/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
139,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
201317 |
Filmové licencie a nosiče za august 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
250,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
1300022 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán august |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
1 200,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Poradenské služby za august 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
13.9.2013 |
| Faktúra došlá |
122013 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
10.9.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ján Jurák |
|
49,79 € |
6.9.2013 |
| Faktúra vyšlá |
102013 |
Nájom priestorov - august 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
877,00 € |
6.9.2013 |
| Faktúra došlá |
2206504110 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0502013 |
Express tlač . babber Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
101,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0522013 |
Tlač letákov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
0532013 |
Tlač letákov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
551,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130112 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.9.2013 |
| Faktúra došlá |
130100009 |
Program - Aréna stredovekých hier |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
500,00 € |
2.9.2013 |
| Faktúra došlá |
05 |
oprava veľkého poškodenia strešnej plachty - šitie |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
70,00 € |
2.9.2013 |
| Zmluva došlá |
33 |
Darovacia zmluva |
Matúšovo kráľovstvo, OZ |
36123480 |
0,00 € |
31.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.8.2013 |
| Faktúra došlá |
030/2013 |
Oprava elek. zariadenia - osvetlenie hradieb |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
487,00 € |
27.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Súbor starožitných vecí |
JUDr. Oliver Baláž |
|
600,00 € |
27.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí |
Štefan Vazovan - STEVA |
40826201 |
800,00 € |
23.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
6 800,00 € |
22.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO č.9/2013 |
KM Prestige consulting, s.r.o. |
45 685 029 |
985,00 € |
22.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
1st Slovak Pink Floyd Revival |
Ing. Miroslav Merčiak |
|
0,00 € |
22.8.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Poradenské služby za júl 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
20.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130100008 |
Program Život na hrade 20.7.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
19.8.2013 |
| Faktúra došlá |
2013031 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
19.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130023 |
Divadelné predstavenie - Začarovaný les |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
18.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130022 |
Sprostredkovanie lukostreľby za júl 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
540,00 € |
18.8.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí |
Kubový Bernard |
|
13 467,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
13/2421 |
Provízia za sprostredkovanie - Zľava dňa - zápočet |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
11,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
0113080128 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
765,00 € |
15.8.2013 |
| Faktúra došlá |
53901449 |
Inzercia |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201330 |
Aktuallizácia stránky - júl 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130003 |
Premietanie filmu |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130004 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201314 |
Filmové licencie a nosiče za júl 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
200,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
19/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za júl |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
13/2013 |
Občerstvenie - stretnutie podnikateľov |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
112,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
112013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - júl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
102013 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
2 157,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
20130016 |
Zmluva o zabezp. umelec.výkonu - Túlavé divadlo |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
850,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
115/13 |
Strážna služba počas BS |
ARTEX NOVA, s.r.o. |
34149627 |
165,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
205/2013 |
Vývoz fekálií 6.8.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
253,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
028/2013 |
Elektrikárskej práce za júl 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
201320728 |
Vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
292,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130105 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
566/2013 |
Elektrika 6.-8. /2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
699,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
567/2013 |
Spotreba vody za 13.10.2012 - 13.6.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
148,00 € |
14.8.2013 |
| Faktúra došlá |
17/2013 |
Ozvučenie súboru AdHoc |
Michal Urban - SHRAMOT |
36988669 |
150,00 € |
14.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Corna Musica na slovenských hradoch - koncert |
Hlava XXII. - združenie |
31818544 |
0,00 € |
13.8.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo dodatok |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
534,00 € |
13.8.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Zmluva o dielo č. 601013 |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
4 212,50 € |
12.8.2013 |
| Faktúra vyšlá |
92013 |
Nájom priestorov - júl 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
841,00 € |
12.8.2013 |
| Faktúra došlá |
9/2013 |
Zváranie hliníkovej konštrukcie |
Vladimír Sládek - LNT |
43334181 |
110,00 € |
9.8.2013 |
| Faktúra došlá |
182/2013 |
Vývoz fekálií 15.7.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,00 € |
7.8.2013 |
| Faktúra došlá |
2013020 |
Divadelné predstavenie - Dlhý, Široký a Bystrozrak |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
7.8.2013 |
| Faktúra došlá |
131235 |
Spracovanie účtovnej evidenice a miezd za 4-6/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
848,00 € |
7.8.2013 |
| Zmluva došlá |
MK-7807/2013/1.4 |
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie so ŠR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
0,00 € |
1.8.2013 |
| Faktúra došlá |
130100007 |
Prezentácia dobovej kuchyne pre Českú televíziu |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
200,00 € |
30.7.2013 |
| Zmluva došlá |
30201/1/2013 |
Predaj nehnuteľnosti |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
3 135,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
30201/60/2013 |
Predaj nehnuteľnosti |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
11 415,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 4 |
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
400,00 € |
29.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zľava dňa - koncert 10.8.2013 |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
0,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130002 |
Premietanie - letné kino |
Agentúra Historica, s.r.o. |
46923918 |
35,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
10663 |
Hygienický materiál |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
179,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
53901346 |
Inzercia - program víkend 12. - 14. 7. 2013 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
18,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
548/2013 |
Elektrina 1. - 5. 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
1 349,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2202835124 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130020 |
Divadelné predstavenie - Stroskotanci |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130021 |
Divadelné predstavenie - Princezná Kukulienka |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
300,00 € |
25.7.2013 |
| Faktúra došlá |
04 |
Úprava strešnej plachty - šitie |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
30,00 € |
25.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Z1002M |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 297,71 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
5 610,00 € |
24.7.2013 |
| Zmluva vyšlá |
Príloha č.2 zmluvy o dielo č.Z1002M |
Zmluva o spolupráci a vzájomnej súčinnosti pri prí |
Ekonomické stavby s.r.o. |
36544493 |
6 972,71 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo - Urbanistická štúdia Zelená voda |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
16 184,40 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
Z1206M |
Zmluva o dielo Obstaranie urban. štúdie Zelená vod |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
1 139,00 € |
24.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
4 334,40 € |
23.7.2013 |
| Faktúra došlá |
12013 |
Poradenské služby marec - jún 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
2 000,00 € |
20.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2199173865 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
1300536 |
Kamera - výmena |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
311,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100006 |
Program sv. Cyril a Metod |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013029 |
Divadelné predstavenie - Červená Karkulka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100005 |
Program - Slávnosť rodinných pivovarov |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
450,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
022/2013 |
Osvetlenie vitrín- doplnenie |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
218,00 € |
18.7.2013 |
| Faktúra došlá |
701130031 |
Reklamný spot na programe DIGI |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
480,00 € |
17.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130011 |
Divadelné predstavenie - O Haluštičke... |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
670,00 € |
17.7.2013 |
| Faktúra došlá |
61301624 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.9.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
17.7.2013 |
| Zmluva vyšlá |
28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) dod.č.3 |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
JUDr. Vladimír Fraňo advokát |
37918460 |
162,91 € |
16.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Štefan Vazovan - STEVA |
40829201 |
16 797,13 € |
15.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na poskytnutie služby |
PROCER s.r.o. |
46283145 |
1 194,00 € |
15.7.2013 |
| Faktúra došlá |
023/2013 |
Elektrikárske práce za jún 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201312 |
Filmové licencie a nosiče za jún 2013 |
Peter Novák |
45628661 |
100,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201325 |
Programovanie, aktualizácia web stránky |
Ján Ďuriga |
46059016 |
33,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
53901201 |
Inzercia - slávnosti rodinných pivovarov |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201327 |
Divadelné predstavenie - Poprepletko |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
82013 |
Organizovanie eventov - provízia za máj 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
366,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
92013 |
Organizovanie eventov - provízia za jún 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 646,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
20130018 |
Sprostredkovanie lukostreľby za jún 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
600,00 € |
11.7.2013 |
| Faktúra došlá |
9/2013 |
Brožúry Hrad Beckov |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
125,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013005 |
Účinkovanie na teambuildingu |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
150,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013006 |
Program pre školy 20.6.2013 |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013007 |
Ukážka stredovekých zbraní 22.6.2013 |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
142013 |
Vystúpenie hudobnej skupiny Neznámi |
Jaroslav Šimo |
40199274 |
500,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013018 |
Divadelné predstavenie |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
130100003 |
Program na MDD |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201307 |
Premietanie - letné kino |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
201306 |
Premietanie - letné kino |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
16/2013 |
Poradenské služby za jún 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
11/2013 |
Tovar - laminovačka, fólie, batérie ... |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
90,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
12/2013 |
Výstava sovičiek - tovar a služby |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
987,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
72013 |
Organizovanie eventov za jún 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra došlá |
2013046 |
Divadelné predstavenie - Solúnski bratia |
Harry Teater, o.z. |
42189004 |
450,00 € |
10.7.2013 |
| Faktúra vyšlá |
82013 |
Nájom priestorov - jún 2013 |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
843,00 € |
10.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Strážna služba počas BS |
ARTEX NOVA, s.r.o. |
34149627 |
0,00 € |
10.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Divadelné predstavenie - Túlavé divadlo |
3+M production, s.r.o. |
44913435 |
850,00 € |
9.7.2013 |
| Faktúra vyšlá |
72013 |
Vstupné na hrad Beckov |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00893471 |
108,00 € |
4.7.2013 |
| Faktúra došlá |
122/2013 |
Vývoz fekálií 24.5.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
261,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Revízie a opravy vodovodných zariadení na hrade |
Radoslav Macejka - radotherm |
4027387 |
0,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
32 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
0,00 € |
1.7.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva dodatok č.3 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
28.6.2013 |
| Zmluva došlá |
601013 |
Zmluva o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
22 436,70 € |
25.6.2013 |
| Zmluva došlá |
001/2013 |
Zmluva o dielo |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
1 923,60 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Slovenské krízové centrum DOTYK, obč. združ. |
36118691 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
D3D s.r.o. |
36327531 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Domspráva, s.r.o. |
36721468 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Občianske združenie JP2 |
42291496 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
Skovajsa Ján-KLIMAT |
37022849 |
36,25 € |
25.6.2013 |
| Faktúra došlá |
6/2013 |
Drevené meče na MDD |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
45,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
8/2013 |
Brožúry Hrad Beckov - na slávn.otvor. |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
31411037 |
200,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130047 |
Servis štvorkolky |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
145,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53900955 |
Inzercia - burza kníh, divadlo |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53900767 |
Inzercia - otvorenie sezóny 2013 |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
53901072 |
Inzercia - turnaj M.Č.Trenčianskeho |
Agentúra Pardon - TN, s.r.o. |
34141987 |
36,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
1300003 |
Výroba aosadenie tabúľ, stožiara |
Ján Jurčacko STAVEKO |
34488499 |
496,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013013 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Jana Paulíková |
44260946 |
260,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201303 |
Lukostrelecký turnaj 4.5.2013 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
300,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201305 |
Údržba vonkajšej expozície |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
35,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
017/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za máj 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
198,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013040 |
Divadelné predstavenie - Soľ nad zlato |
Harry Teater, o.z. |
42189004 |
400,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130986 |
Účtovná evidencia za máj 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
254,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
1300389 |
Montáž osvetlenia nádvoria, infrazáv., klávesnica |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
302,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130100004 |
Turnaj M.Č.Trenčianskeho |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
62013 |
Teambuilding - vyúčtovacia faktúra celkom 1900 e |
ON Semiconductor, a.s. |
36227943 |
875,00 € |
24.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130014 |
Sprostredkovanie divadelnej inscenácie 2.6.2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130013 |
Sprostredkovanie burzy kníh 25.5.2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
500,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra došlá |
20130009 |
Sprostredkovanie lukostreľby za máj 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
480,00 € |
19.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
52013 |
Firemná akcia |
Quinta Essentia, s.r.o. |
35797215 |
600,00 € |
13.6.2013 |
| Faktúra došlá |
201321 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za máj |
Ján Ďuriga |
46059016 |
57,00 € |
11.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130057 |
PO BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
42145406 |
50,00 € |
11.6.2013 |
| Faktúra došlá |
62013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - máj 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra došlá |
11/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - máj 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
42013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
70,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
32013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola Vítkov |
47813156 |
30,00 € |
5.6.2013 |
| Faktúra vyšlá |
22013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola Vrbové |
37836625 |
30,00 € |
5.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Dominik Pacek |
43144161 |
873,20 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2013008 |
Sprostredkovanie divadla VŠMU |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130100002 |
Rytiersky deň 18.5.2013 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
2195595049 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
4.6.2013 |
| Faktúra došlá |
130936 |
Spracovanie účtovnej evidencie a miezd 1-4/2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
614,00 € |
4.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
0,00 € |
4.6.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Prenájom priestorov predajne suvenírov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130658 |
Luky, šípy, siete, terčovnice |
HAVE FUN s.r.o. |
44372159 |
804,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130007 |
Sprostredkovanie divadla VŠMU |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
400,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
32013 |
Organizovanie eventov - provízia za apríl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 013,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
201318 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za apríl 2 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
147,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
542/2013 |
Prefaktúrovanie - úprava verejného registra |
Obec Beckov |
00311413 |
60,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2 |
Šitie šiat pre sprievodkyne |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
181,00 € |
31.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013033 |
Zdravotný dozor počas otv. sezóny |
MUDr. Lenka Benáková |
31202152 |
30,00 € |
31.5.2013 |
| Zmluva došlá |
01/§54/2013 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
30.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Sprístupnenie hradu zamestnancom Slovenskej pošty |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
30.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluv.part |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
0,00 € |
28.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Hudobná skupina DUO YAMAHA |
|
600,00 € |
28.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Smlouva o hudební produkci |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
28.5.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Poradenské služby za apríl 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
23.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 418,40 € |
22.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
500,00 € |
22.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Daniel Hlávka |
|
120,00 € |
21.5.2013 |
| Faktúra došlá |
12013 |
Poradenské služby za marec 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
20.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Predaj vína na eventy |
Ing. Jozef Pamětický |
|
996,00 € |
17.5.2013 |
| Faktúra došlá |
171300007 |
Stožiar |
Alerion s.r.o. |
26927365 |
335,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
42013 |
Organizovanie eventov - provízia za apríl 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013016 |
Divadelné predstavenie - Perníková chalúpka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
300,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013001 |
Otvorenie sezóny - program |
SHŠ - Rád svätého Galahada |
42178126 |
1 600,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0302013 |
Tlačové služby - pozvánky |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
129,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0292013 |
DPT creativ - skladačka Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
369,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0282013 |
Tlačové služby - skladačka Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
924,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0252013 |
DPT creativ - samolepka potlač Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
433,00 € |
16.5.2013 |
| Faktúra došlá |
0242013 |
Darčekové predmety s potlačou Hrad Beckov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
910,00 € |
16.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Križanová |
|
24,89 € |
15.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013011 |
TV Pohoda - odvysielanie inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
390,00 € |
15.5.2013 |
| Faktúra došlá |
010/2013 |
Osvetlenie, prípojky |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
623,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130001 |
Otvorenie sezóny - občerstvenie |
Papanica s.r.o. |
46723897 |
989,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
2013/011 |
Keramické magnetky - otvorenie sezóny |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
300,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
201304 |
Údržba vonkajšej expozície |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
160,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
1 |
Vlajky na hrad - 4 ks |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
100,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130042 |
PO BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130725 |
Účtovná evidencia za marec 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
74,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
20130005 |
Sprostredkovanie lukostreľby za apríl 2013 |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
240,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
8/2013 |
Poradenské služby za apríl 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra došlá |
013/2013 |
Elektrikárske práce za apríl 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
14.5.2013 |
| Faktúra vyšlá |
12013 |
Vstupné na hrad Beckov |
Základná škola s MŠ Svinná |
36126560 |
50,00 € |
13.5.2013 |
| Faktúra vyšlá |
ZML 2013 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Andrea Kunštatská |
|
24,89 € |
10.5.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Veronika Bartošová |
|
49,79 € |
6.5.2013 |
| Faktúra došlá |
130360 |
Výstražné tabuľky |
Central Company Martina Ferešová |
74728156 |
9,00 € |
2.5.2013 |
| Faktúra došlá |
000229/2013 |
Šípy - 50 ks |
Multikonstrukt Kft. |
14671494 |
200,00 € |
2.5.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
30.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.4.2013 |
| Faktúra došlá |
61300626 |
SIM 4-6 mesiac |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,00 € |
29.4.2013 |
| Faktúra došlá |
0113044400 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
326,00 € |
29.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
27.4.2013 |
| Faktúra došlá |
10302 |
Hygienický a čistiaci materiál |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
442,00 € |
24.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
23.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Peter Čikel |
|
800,00 € |
22.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Valéria Školárová |
|
24,89 € |
22.4.2013 |
| Faktúra došlá |
2191938146 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
22.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
0,00 € |
17.4.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - marec 2013 |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 350,00 € |
15.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Pulpánová |
|
16,60 € |
11.4.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Pulpánová |
|
16,60 € |
11.4.2013 |
| Zmluva došlá |
31 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
11.4.2013 |
| Faktúra došlá |
201313 |
Aktualizácia stránky |
Ján Ďuriga |
460590016 |
18,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
4/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za február 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
6/2013 |
Zmluva o poskytovaní služieb - za marec 2013 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.4.2013 |
| Faktúra došlá |
1300254 |
Programovanie registračnej pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
117,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
008/2013 |
Elektrikárskej práce za február 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
009/2013 |
Elektrikárske práce a materiál za marec 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2013 |
| Faktúra došlá |
022/2013 |
Preprava tovaru |
Tomáš Novák |
37508016 |
30,00 € |
2.4.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
1.4.2013 |
| Zmluva došlá |
30 |
Zmluva o zabezpečení činnosti PO a BOZP |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
1.4.2013 |
| Faktúra došlá |
201301 |
Prenájom a údržba expozície |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
200,00 € |
28.3.2013 |
| Faktúra došlá |
201303 |
Odborná výpomoc - školenie |
Ing. Jaroslav Matejka |
43531865 |
110,00 € |
28.3.2013 |
| Faktúra došlá |
20130001 |
Správa facebook |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
50,00 € |
28.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Katarína Fumačová |
|
49,79 € |
27.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
27.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
27.3.2013 |
| Faktúra došlá |
201309 |
Programovanie, aktualizácia web stránky |
Ján Ďuriga |
46059016 |
74,00 € |
21.3.2013 |
| Faktúra došlá |
2188294091 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
20.3.2013 |
| Faktúra došlá |
1/2013 |
Príprava a real. stálej expozície na hrade |
Mgr. Daniel Kendrala |
45329460 |
3 000,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
130073 |
Spracovanie daňového priznania |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
145,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
1300137 |
Tel. ústredňa, modem, revízna správa pre políciu |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
302,00 € |
18.3.2013 |
| Faktúra došlá |
22013 |
Zmluva o poskytovaní služieb za február |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 350,00 € |
18.3.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Divadelné predstavenie - Divadlo Maškrta |
Divadlo Maškrta Production |
43778178 |
0,00 € |
18.3.2013 |
| Zmluva došlá |
24 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
0,00 € |
15.3.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
0,00 € |
12.3.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Opat |
|
24,89 € |
12.3.2013 |
| Faktúra došlá |
2184676370 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
25.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
0,00 € |
19.2.2013 |
| Zmluva došlá |
29 |
Zmluva o spolupráci |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
19.2.2013 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
11.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311866 |
0,00 € |
8.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
00677574 |
0,00 € |
8.2.2013 |
| Objednávka vyšlá |
2012/1 |
Vystúpenie v obci |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
7.2.2013 |
| Zmluva došlá |
1/2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 110,00 € |
7.2.2013 |
| Faktúra došlá |
61300129 |
Úhrada SIM |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
2.2.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
1.2.2013 |
| Faktúra došlá |
2181064372 |
SIM data 15MB |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,00 € |
1.2.2013 |
| Zmluva došlá |
24-032 |
Ochrana objektu |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
1.2.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/607 |
Fa za výkon práce podľa MZ za 12/2012 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
850,00 € |
24.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Vysporiadanie nákladov a výnosov r. 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
0,00 € |
23.1.2013 |
| Zmluva došlá |
28 |
Dohoda o prevádzke a vysporiadaní N a V |
Beckovské muzeálne nádvorie |
42145406 |
0,00 € |
23.1.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.2 |
Zmluva o aktualizácii programov |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Zmluva došlá |
27 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
0,00 € |
22.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/571 |
Občerstvenie - predvianočné stretnutie seniorov |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
506,60 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/572 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
167,20 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/573 |
Darčekové predmety |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
216,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/574 |
Knihy do obecnej knižnice |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
69,64 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/575 |
Dobropis k fa 1228456 |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
-5,99 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/576 |
Fa za vykonanie archeologického výskumu |
Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. |
30864046 |
2 352,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/577 |
Beckovské noviny 4/2012 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
985,70 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/578 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
717,92 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/579 |
Fa za vykonanie skúšky vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
29,66 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/580 |
Prenájom hnuteľnej veci Kompletný stavebný vrátok |
AZING s.r.o. |
45331537 |
1 200,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/581 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
189,32 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/582 |
Prenájom predajných stánkov |
Technické služby Mesta |
350656 |
49,80 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/583 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
30,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/584 |
Informačný systém Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
248,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/585 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
2,55 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/586 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-17,18 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/587 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-43,63 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/588 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
5,29 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/589 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
244,16 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/590 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
304,96 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/591 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-18,32 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/592 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-138,30 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/593 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-213,94 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/594 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-250,16 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/595 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 058,23 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/596 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 179,25 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/597 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-1 388,41 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/598 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
964,89 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/599 |
Vypracovanie dokumentov |
Ing. Jozef Vida |
30385741 |
100,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/600 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
45,31 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/601 |
Hlasové služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
66,23 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/602 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-97,29 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/603 |
Dodávka elektriny |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-756,66 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/604 |
Fa za vývoz odpadu ramenáčom |
Technické služby Mesta |
350656 |
73,00 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/605 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
725,44 € |
17.1.2013 |
| Faktúra došlá |
2012/606 |
Fa za služby |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
1,66 € |
17.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o odbere elektroodpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na zákazku obstar. Zmien a dopl.UP |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 289,41 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na zákazku ÚPN-O Beckov zmeny a do |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
4 839,00 € |
16.1.2013 |
| Zmluva došlá |
26 |
Zmluva o bežnom účte |
UniCredit Bank |
00681709 |
0,00 € |
16.1.2013 |
| Faktúra došlá |
12012010 |
Vysporiadanie nákladov za rok 2012 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
66 081,76 € |
15.1.2013 |
| Faktúra vyšlá |
1200001 |
Vysporiadanie výnosov za rok 2012 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
66 038,03 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Vytvorenie audiovizuálneho diela |
PhDr. Stanislav Štefánik |
|
500,00 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
25 |
Zmluva o pôžičke |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
0,00 € |
15.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Dzian |
37920260 |
100,00 € |
10.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
10.1.2013 |
| Zmluva došlá |
23 |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb |
Eventissimi s.r.o. |
46883673 |
0,00 € |
10.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
8.1.2013 |
| Zmluva došlá |
22 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
0,00 € |
8.1.2013 |
| Faktúra došlá |
1201005 |
Rozšírenie EZS + infrazávory |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
1 916,14 € |
7.1.2013 |
| Zmluva došlá |
|
SIM karta |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
4.1.2013 |
| Zmluva došlá |
21 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, štvorkolka |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
3.1.2013 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mgr. Mária Piatničková |
|
16,60 € |
2.1.2013 |
