| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 |
Zmluva o prenájme zariadenia KT v obci Beckov |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
0,00 € |
30.12.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o servisnej činnosti zariad.na príjem druži |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
0,00 € |
30.12.2011 |
| Faktúra došlá |
41/2011 |
Fa za naviacpráce na Ctiborovom námestí |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
1 658,70 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
42/2011 |
Fa za naviacpráce zmena trasy a nivelety príjazdov |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
1 658,70 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
201118 |
Fa za stavebné práce za november Muzeálne nádvori |
INFRASTAV |
45731870 |
182 803,67 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
31100190 |
Oprava čerpadla ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
2 773,44 € |
21.12.2011 |
| Faktúra došlá |
35-01/2011 |
Fa za náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zam |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 973,57 € |
21.12.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
14 865,90 € |
20.12.2011 |
| Zmluva došlá |
28/013/08 |
Zmluva o termínovanom úvere dodatok č. 1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
8.12.2011 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k zmluve 82/2010/1 |
Dodatok k zmluve o vývoze ZKO zo smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
33-01/2011 |
Fa za október náklady na mzdy, odvody, tovary a sl |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 487,75 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
25-4-2010 |
Fa za elektroinštalačné práce |
Miroslav Hrčka - ELEKTROSTAVEX |
17734983 |
10 523,40 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
201117 |
Fa za stavebné práce za október RCČ časť A |
INFRASTAV |
45731870 |
172 642,73 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
34/2011 |
Fa za výkon autorského dozoru-Zastrešenie kaplnky |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
2 282,16 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
2011048 |
Fa za autorské a licenčné poplatky za 10-12 2011 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
4 062,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
2011040 |
Fa za geodetické práce pre odovzd. stavby RCČ |
GEPOS s.r.o. |
36651133 |
1 974,00 € |
8.12.2011 |
| Faktúra došlá |
7411970977 |
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 732,31 € |
7.12.2011 |
| Zmluva došlá |
9406036393 |
Zmluva o združenej dodávke elektriky |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
29.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva za zabezpečenie realizácie VO |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
3 100,00 € |
24.11.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ilavská Eva |
|
49,79 € |
22.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb poradenstva vo VO |
Prvá obstarávateľská spoločnosť spol. s r.o. |
46109579 |
1 200,00 € |
22.11.2011 |
| Zmluva došlá |
121184482 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
197,72 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201115 |
Stavebné práce na stavbe Muzeál.nádv. NKP za októb |
INFRASTAV |
45731870 |
84 057,60 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201114 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádv.za október |
INFRASTAV |
45731870 |
80 215,17 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
OF04811 |
Zrealizované práce na akcii Rekonštrukcia vodovodu |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
9 110,54 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
OF04911 |
Zrealizované práce na akcii Rekonštrukcia chodníka |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
8 604,90 € |
16.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201115 |
Dobropis za neoprávnene vyfakturované staveb.práce |
INFRASTAV |
45731870 |
6 600,07 € |
16.11.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/21 |
Oprava čerpadla na ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
2 733,44 € |
16.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie údržb. a oprav.služieb |
Miroslav Hrčka - ELEKTROSTAVEX |
17734983 |
10 523,40 € |
11.11.2011 |
| Faktúra došlá |
0111097646 |
Jedálny kupón |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 508,40 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
33710911 |
Regenerácia centrálnej časti obce |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011017 |
Práce na hrade Beckov 09-2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
25 311,08 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
201113 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie |
INFRASTAV |
45731870 |
75 659,52 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
30-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 486,16 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011019 |
Práce na hrade Beckov 10-2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
44 082,75 € |
9.11.2011 |
| Faktúra došlá |
2011068 |
Práce v zmysle dod.č.1 k Zmluve na uskutoč.stav.pr |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
3 037,20 € |
9.11.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.8.2011 |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
87 444,98 € |
28.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.2 k Zmluve na uskutočnenie stav.prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
115 881,17 € |
28.10.2011 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmeny vrámci majetkových poistných zmluv |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
2 628,52 € |
14.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
11 411,89 € |
14.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na ukutočnenie staveb. prác |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
49 331,70 € |
14.10.2011 |
| Faktúra došlá |
27-01/2011 |
Fa za náklady na mzdy, odvody, tovary a služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 462,28 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201110 |
Stavebné práce na objekte "RCČ - Ctiborové námesti |
INFRASTAV |
45731870 |
60 587,76 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201111 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
66 292,58 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
201112 |
Stavebné práce na RCČ Ctiborové námestie |
INFRASTAV |
45731870 |
21 964,80 € |
5.10.2011 |
| Zmluva vyšlá |
Z2213022003601 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
100 740,00 € |
5.10.2011 |
| Faktúra došlá |
2011060 |
Stavebné práce na akciu "Rekonštrukcia rozvodov... |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
46 294,50 € |
5.10.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o spolupráci B |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
28.9.2011 |
| Faktúra došlá |
24-01/2011 |
Náklady na mzda, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 457,51 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
03 2011 |
Fa za vykonanie technického dozoru |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
2 000,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
28/2011 |
Fa za výkon autorského dozoru |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
4 379,24 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
23/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment |
Vladislav Vido |
34491716 |
2 400,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
22/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 657,00 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
2011014 |
Fa za práce na základe zmluvy o dielo |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
18 051,14 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
0310111255 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 349,07 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
2011043 |
Autorské a licenčné poplatky KT |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
3 612,90 € |
21.9.2011 |
| Faktúra došlá |
24/2011 |
Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 399,96 € |
21.9.2011 |
| Zmluva došlá |
11/414/L13.0701.10.0017/ZZ |
Zámenná zmluva |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
13.9.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
13.9.2011 |
| Objednávka vyšlá |
2011/19 |
Práce na realizáciu staveb objektu SO A-401 Reg.CČ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
9 904,88 € |
6.9.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čiastočnom prevode práv a povinností |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
0,00 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
201109 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
229 293,59 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
201108 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
72 860,64 € |
19.8.2011 |
| Faktúra došlá |
2011129 |
Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2010 |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
19.8.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Obnova s.r.o. |
36820652 |
81 311,05 € |
8.8.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 600,00 € |
8.8.2011 |
| Zmluva došlá |
28/030/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dod.č.1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.7.2011 |
| Zmluva došlá |
28/031/10 |
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dod.č.1 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
OF02911 |
Zrealizované práce na základe ZoD |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
70 269,16 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
21-01/2011 |
Náklady na mzda, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 473,73 € |
22.7.2011 |
| Faktúra došlá |
201106 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
109 130,58 € |
22.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Tanečné Divadlo Mystic Mystic |
33715718 |
0,00 € |
21.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dohoda o ukončení Zmluvy o úvere č. 28/15/2003 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
20.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve na uskutočnenie stavebných pr |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
0,00 € |
14.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Vladislav Vido |
34491716 |
3 400,00 € |
12.7.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/17 |
Prepláchnutie potrubia vysokotlakým čističom |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
6.7.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
44291809 |
0,00 € |
1.7.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
50,00 € |
23.6.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru |
Ing. Blanka Križanová |
|
20,00 € |
23.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o účinkovaní |
Hudobná skupina UNIVERZ |
|
320,00 € |
23.6.2011 |
| Faktúra došlá |
17-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody, tovary a služby za zamest |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 476,92 € |
23.6.2011 |
| Faktúra došlá |
110601 |
Oprava výtlkov obecných komunikácií |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
6 622,56 € |
23.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vykonaní preložky elektroenerg.zariad. |
ZSE Distribúcia a.s. |
36361518 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
22/2011 |
Dohoda o uložení a budúcom užívaní |
Správa ciest TSK |
37915568 |
0,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
2/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
800,00 € |
22.6.2011 |
| Zmluva došlá |
3/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
149,39 € |
22.6.2011 |
| Faktúra došlá |
2011026 |
Práce na údržbe KDS |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
4 287,90 € |
17.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
2 000,00 € |
16.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o právnej pomoci |
Advokátska kancelária JUDr. Ján Dzian |
37920260 |
360,00 € |
16.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/16 |
Vykonávanie metodického dohľadu a techn. dozoru |
Dpt. Jozef Dugovič - PIK |
11830859 |
900,00 € |
16.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostia |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
9.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
2 077,56 € |
9.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/15 |
Zabezpečenie procesu VO na podprahovú zákazku |
Prvá obstarávateľská spoločnosť s r.o. |
46109579 |
600,00 € |
7.6.2011 |
| Faktúra došlá |
19/2011 |
Projektová dokumentácia |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
3 104,00 € |
2.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/14 |
Vypracovanie projektu dopravného značenia |
R-PROJECT INVEST s.r.o. |
43831915 |
600,00 € |
1.6.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/13 |
Výmena vývevy na T 815 |
Minárikovci s.r.o |
36334146 |
501,49 € |
1.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.03/2010 |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
3 104,00 € |
1.6.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
4 545,00 € |
27.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
Comfing spol. s r.o. |
35681918 |
107 666,40 € |
27.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na uskutočnenie stavebných prác |
HAL BAU s.r.o. |
36805521 |
46 294,50 € |
27.5.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110557 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 408,84 € |
25.5.2011 |
| Faktúra došlá |
201105 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
113 207,20 € |
25.5.2011 |
| Faktúra došlá |
15-01/2011 |
Náklady na mzdy, odvody a služby za zamestnancov |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 468,22 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/11 |
Oprava motora bubnovej kosačky |
Ján Bratko - MPT |
17659183 |
200,00 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/12 |
Oprava elektrického sporáka |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
0,00 € |
25.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/9 |
Oprava vozidla fekál |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
2 500,00 € |
11.5.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/10 |
Krovinorez STIHL |
Marián Šupa |
11906022 |
759,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve |
Beckovský hrad, záujmové združenie PO |
42053510 |
0,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o účinkovaní |
Dychová hudba LIESKOVANÉ |
|
415,00 € |
11.5.2011 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.2 k Zmluve na uskutočnenie staveb. prác |
INFRASTAV |
45731870 |
2 364 214,79 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20110745 |
Kniha "Informačný sprievodca mestskými a obec.úrad |
Ing. Paol KOHAJDA - MONEX |
37702131 |
19,90 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
017/2011 |
Beckovské noviny 2/2011 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
246,80 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109050263 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,86 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109033998 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109032300 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
34,62 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
2109050994 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,31 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
11-01/2011 |
Náklady na spracovanie agendy pre územ.plán, stav. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
219,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20110220 |
Vlajka obecná |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
42,30 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
20112123 |
Evidenčný list |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
15,90 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
375/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
961,13 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000381 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
807,18 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
21304202 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
23/2011 |
Úpravné práce |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
948,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
13-02/2011 |
Náklady na posudky |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
24,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
11102634 |
Drtič krovia |
Marián Šupa |
11906022 |
5 520,00 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
10/2011 |
Projektová dokumentácia |
AUDIRO s.r.o. |
30775671 |
178,62 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
1121180 |
Servisný prenájom rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
18,11 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-17/2011 |
Oprava vozidla Tatra cisterna |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
3 140,83 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
201104 |
Fa v zmysle zmluvy o dielo |
INFRASTAV |
45731870 |
5 104,26 € |
11.5.2011 |
| Faktúra došlá |
110407 |
Projekt - elektrická inštalácia |
Ing. Štefan Vadina -vadias |
34492381 |
1 320,00 € |
5.5.2011 |
| Faktúra došlá |
|
Publikácia ALMANACH obce.info SK 2011 |
DATATRADE, s.r.o. |
35960132 |
27,48 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
6860410329 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
25,20 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
11062 |
Fa za ND |
František Nemček - MULTICAR SERVIS |
36889075 |
12,92 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1724969440 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,63 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
5724970590 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
89,71 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
9724970565 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-23,90 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110389 |
Komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
1 514,43 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110683 |
Hygienický materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
110,96 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110682 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
145,28 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110635 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
135,23 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110008 |
Kurz opletania veľkonočných kraslíc drôtom |
Ing. Eva Hudáková - EMI |
44768184 |
61,88 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
329/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
585,44 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
141110411 |
Vykonanie skúšky odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
28,80 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1130005185 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
1 483,14 € |
26.4.2011 |
| Faktúra došlá |
20110550 |
Renovácia kazety |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
38,63 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
201103 |
Stavebné práce na stavbe Muzeálne nádvorie NKP |
INFRASTAV |
45731870 |
210 918,14 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
12011 |
Služby za mesiac január-marec 2011 |
Veronika Bučková |
34488740 |
140,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
2011009 |
Spracovanie zadania urbanistická štúdia Zelená vod |
Peter Pálka - PPR |
34488341 |
634,80 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
4011000064 |
Nájomné za ČOV za I.polrok 2011 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
679,93 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
2610184966 |
Predplatné časopisu Právo pre ROPO a obce |
IURO EDITION spol. s r.o. |
31348262 |
57,70 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
10/2011 |
Projektový manažment na stavbe Muzeálne nádvorie |
Vladislav Vido |
34491716 |
1 800,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1114837 |
Servisný prenájom rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
24,14 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
110100096 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
220,84 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019392 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
93,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019385 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
235,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
7272019747 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000314 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
800,35 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
11105726 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
32,78 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110404376 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110404383 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110404377 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110404380 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110404379 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110404388 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110404387 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110404382 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110404386 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110404385 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110404381 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110404384 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
7.4.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110404378 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
7.4.2011 |
| Zmluva došlá |
1/2011 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
6 640,00 € |
7.4.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/8 |
Štiepkovač |
Marián Šupa |
11906022 |
4 600,00 € |
4.4.2011 |
| Zmluva došlá |
Z-110101.1 |
Zmluva o dielo |
Ing. Štefan Vadina -vadias |
34492381 |
1 100,00 € |
4.4.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/7 |
Zabezpečenie procesu VO na podprahovú zákazku |
Prvá obstarávateľská spoločnosť s r.o. |
46109579 |
500,00 € |
1.4.2011 |
| Faktúra došlá |
01/2011 |
Reklamná publikácia Beckovský chotár |
Ivana Bubeníková |
40831337 |
50,00 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
08-01/2011 |
Náklady za spracovanie agendy pre územné plán |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
234,00 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
263/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
630,81 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
274/2011 |
Vývoz skla |
Technické služby Mesta |
350656 |
78,80 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105742541 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
-5,72 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105740961 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105773472 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,89 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105742788 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
30,49 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2105774247 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,31 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
123/2011 |
Výmena poistného ventila k boileru v ZS |
Firma HORŇÁK PAVOL H-P |
32776331 |
40,50 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-10/2011 |
Oprava vozidla Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
579,64 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
140720311 |
Vykonanie skúšky odpadovej vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
28,80 € |
29.3.2011 |
| Faktúra došlá |
226/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
72,94 € |
29.3.2011 |
| Zmluva došlá |
2011/0136 |
Zmluva o uzavretí bud. zmluvy o prevode vlas.práva |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
0,00 € |
25.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí účel.urč.fin.pr. |
SR-Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
30416094 |
0,00 € |
21.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110303256 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110303255 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110303250 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110303254 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110303253 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110303249 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110303252 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110303246 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
31100013 |
Servis ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
610,56 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
1107763 |
Servisný prenájom rohože |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
24,14 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
6860397929 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
23,52 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011007 |
Poplatky za distribúciu signálu |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
3 798,50 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
11103588 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
38,00 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110226 |
Zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
671,92 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000223 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
772,21 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
77239554711 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
22,60 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
6723955766 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
31,39 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
0723955793 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
69,59 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
026/2011 |
Kontrola, čistenie komínového prieduchu |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
21,36 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
027/2011 |
Kontrola, čistenie komínových prieduchov |
KOMINÁRSTVO Anton Ocet |
17564051 |
75,06 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
FV-8/2011 |
Oprava kardanovej hriadele Tatra |
Ivana Králiková -AUTO-HANS |
34490248 |
135,84 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
17201119 |
Šmýkalka na detské ihrisko |
TGB PLAST spol s.r.o. |
35712546 |
181,32 € |
17.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011067 |
Mesačník Novomestský spravodajca na rok 2011 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
10,80 € |
17.3.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/6 |
Rozbor vypúšťanej vody z ČOV |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
0,00 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Šťastná Eva |
|
66,38 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Konečná Marcela |
|
16,60 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
147/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
72,94 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
4110009 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
9,10 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
4110020 |
Prenájom pozemku |
Správa ciest TSK |
37915568 |
56,43 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
06-01/2011 |
Náklady na spracovanie agengy pre územné plán. |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
294,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
300222 |
Vrecia neutrálne |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
208,66 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2011023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
88,80 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111103270 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
1,07 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111103280 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
6,43 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111700668 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
25,71 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
111120439 |
Olej vývevový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
100,38 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102235405 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
8,03 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102266085 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,24 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102233076 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
21002234653 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
35,39 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2102265986 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
2111104924 |
Autorská odmena za licenciu na ver.použ.hud.diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
201101 |
Stavebné práce |
INFRASTAV |
45731870 |
88 578,77 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
110100060 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
192,16 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
002/2011 |
Beckovské noviny 1/2011 |
Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K |
11978201 |
898,70 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994561 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
170,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994554 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
430,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
7241994916 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110303244 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110303251 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110303245 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110303248 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
16.3.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110303247 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
16.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
Tesco2009_12 |
Grant na projekt |
Nadácia PONTIS |
31784828 |
3 300,00 € |
11.3.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci |
DOUBLE AGENCY s.r.o. |
43865658 |
0,00 € |
22.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/4 |
Servis ČOV |
Hydrotech a.s. |
17315395 |
508,80 € |
22.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
02011/5 |
Vývoz skla |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
22.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110100036 |
Stravné |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
183,55 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1102039 |
Servisný prenájom rohože |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
19,82 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6860387320 |
Nájomné fľaša oceľová |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
685852 |
26,04 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
0310110099 |
Komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
690,24 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z626/2009-2110202162 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1836/2010-2110202169 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1830/2010-2110202163 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1833/2010-2110202166 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1832/2010-2110202165 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1841/2010-2110202174 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1840/2010-2110202173 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1835/2010-2110202168 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1839/2010-2110202172 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1838/2010-2110202171 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1834/2010-2110202167 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1837/2010-2110202170 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
Z1831/2010-2110202164 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6722938368 |
Internet prístup |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7,49 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
9722937287 |
Prenájom telefónu |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,25 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
4722938401 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
86,70 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110212 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
46,37 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
21301952 |
Podpora APV |
SOFTIP a.s. |
36785512 |
88,44 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000146 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
770,47 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
121/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
607,57 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
FA-11-00076 |
DynWEB-zverejňovanie odberateľských vzťahov |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
360,00 € |
18.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110281 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
233,12 € |
18.2.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pagáč Ivan |
|
24,89 € |
18.2.2011 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Júlia Mináriková |
45953597 |
122,49 € |
17.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011005 |
Servisné práce |
Milan Tománek-AUTOSERVIS |
37130307 |
580,61 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703506 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
180,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703499 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
456,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7123703874 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
0001512011 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
79,36 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1841000105 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
806,82 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
11101434 |
Telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
39,48 € |
16.2.2011 |
| Faktúra došlá |
6470002246 |
Tlačivá pre obce |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
29,56 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011001 |
Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 200,00 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
50/2011 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
203,98 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
69/2011 |
Vývoz smetných nádob |
Technické služby Mesta |
350656 |
606,04 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
OFP/110296 |
Mesačník Historická revue |
Mediaprint_Kapa Pressegrosso a.s. |
35792281 |
30,00 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110129 |
Hygienický materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
28,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110126 |
Kancelársky materiál |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
388,03 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
111101193 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
2,15 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
111700308 |
Odber vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
13,93 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
300047 |
Vrecia na separovaný zber |
ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. |
31593135 |
695,52 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
f/110259 |
Aktualizácia programov za rok 2011 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
168,89 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110112 |
Úprava a nastavenie systému EZS |
ESS Zabezpečovacie systémy |
30873002 |
380,28 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2011/025 |
Elektrické práce |
DURDÍK Dušan DD |
32776993 |
70,10 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1000111 |
Knihy (zápis detí do 1.ročníka) |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
31333176 |
70,40 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1834/2010-3101207114 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-18,08 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1832/2010-3101207112 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-84,48 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1831/2010-3101207111 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
-997,11 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V626/2009-3101207109 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
29,44 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1836/2010-3101207116 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
33,70 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1833/201-3101207113 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
52,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1830/2010-3101207110 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
64,96 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1840/2010-3101207122 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
207,64 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1839/201-3101207119 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
324,79 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1838/2010-3101207118 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
503,64 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1841/2010-3101207123 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
581,87 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1837/2010-3101207117 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
806,04 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
V1835/2010-3101207115 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
869,44 € |
15.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1/1.2011 |
Občerstvenie účastníkov stolnotenisového turnaja |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
85,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2/1.2011 |
Občerstvenie-pracovná porada starostov |
Rastislav Fajnor |
45235155 |
75,60 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
14613111 |
Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
93,60 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
10200108 |
My Trenčianske noviny |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
20,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
10200072 |
SME týždeň |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
165,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
01-01/2010 |
Náklady na spracovanie agendy pre stavebný poriado |
Spoločný úrad samosprávy n.o. |
37923935 |
422,00 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
110001 |
Náhradné diely na posýpač |
Emil Mikulec H&S |
32775288 |
67,30 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865714 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
9,12 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8541665746 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
28,40 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865715 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
29,17 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8791392723 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
30,13 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
8044865713 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko |
35697270 |
45,59 € |
14.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905976 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
790,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905573 |
Odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
470,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110007 |
Renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
113,04 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1130000284 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
1 873,44 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
20110065 |
Systémová podpora URBIS (ročný popl.) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
210,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
7271905580 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
186,00 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
1130000437 |
Stravné lístky |
VAŠA Slovensko s.r.o. |
35683813 |
2,33 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
5721826726 |
Internetový prístup |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
7,43 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100644 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
17,74 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100651 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
19,88 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100645 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,06 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100648 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
21,20 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100647 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
75,55 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100656 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
120,96 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100655 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
123,37 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100650 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
132,24 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100654 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
224,15 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100653 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
315,77 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100649 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
352,86 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100652 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
429,50 € |
9.2.2011 |
| Faktúra došlá |
2110100646 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E.A. s.r.o |
35743565 |
543,79 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/1 |
Úprava poplašného systému |
ESS Zabezpečovacie systémy |
30873002 |
316,90 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/2 |
Zverejňovanie odberateľských vzťahov |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
357,00 € |
9.2.2011 |
| Objednávka vyšlá |
O2011/3 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Technické služby Mesta |
350656 |
0,00 € |
9.2.2011 |
| Zmluva došlá |
4 |
Zmluva o poskytovaní služieb ekonomickécho charakt |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
0,00 € |
25.1.2011 |
