| Zmluva došlá |
47 |
Zmluva o nájme hnuteľných vecí |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
0,00 € |
31.12.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 10/2014 |
k nájomnej zmluve č. ZML/247/2010 na užívanie ČOV |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
0,00 € |
29.12.2014 |
| Zmluva vyšlá |
Dodatok č.1 |
K zmluve o nájme nebytových priestorov |
Ján Skovajsa Klimat |
37022849 |
0,00 € |
29.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14200 |
Hradná zabíjačka a varenie kapustnice |
JaM Points s.r.o. |
31630511 |
753,55 € |
19.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14195 |
Spotreba vody 18.10.-31.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
19,37 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14196 |
Práce na elek.rozvodoch, projektové práce... |
Rudolf Reif |
37221671 |
600,00 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14197 |
Telefón hrad za november 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,27 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14198 |
Ročná uzávierka-fa na Beck.muzeálne nádv. |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
493,68 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14199 |
Mzdy za 10-12/2013 - za muzeálne nádvorie |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
758,46 € |
17.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14191 |
Spracovanie miezd za október 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
170,16 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14192 |
Spracovanie miezd za november 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
146,40 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14193 |
Výroba magnetiek na Mikuláša |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
80,00 € |
10.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14194 |
Nájom a vývoz kontajnera |
Technické služby Mesta |
350656 |
165,41 € |
10.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
6 160,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14186 |
Poradenské služby za november 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14187 |
Elektrikárske práce za november 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14188 |
Zmluva o poskytovaní služieb kastelán nov.2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14189 |
Výkon technika PO a BOZP za november |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
4.12.2014 |
| Faktúra došlá |
14190 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. 11/2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
4.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpno-predajná zmluva |
Šimon Socha |
|
900,00 € |
1.12.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
1.12.2014 |
| Zmluva došlá |
5/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Refugium o.z. |
34 059 946 |
150,00 € |
24.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14185 |
Telefón hrad za október 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
33,91 € |
24.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14182 |
Aktualizácia stránky za október 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
84,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14183 |
Elektrikárske práce za október 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14184 |
Výkon technika PO a BOZP za október 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
21.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14175 |
Spotreba vody 12.6.-17.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
263,20 € |
20.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14177 |
Demontáž a montáž kamery |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
136,50 € |
20.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14180 |
Vývoz fekálií 30.10.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
20.11.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Kúpna zmluva |
Juraj Stanček |
|
490,00 € |
19.11.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
13.11.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
6 869,58 € |
10.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14176 |
Poradenské služby za október 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.11.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
7.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14178 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán október |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
5.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14179 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast.okt.2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
5.11.2014 |
| Faktúra došlá |
14181 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
204,54 € |
5.11.2014 |
| Zmluva došlá |
88/2014 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
31.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14169 |
Prenájom kancelárie na OcÚ IV.štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,76 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14172 |
Telefónne poplatky september-október |
Obec Beckov |
00311413 |
56,80 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14173 |
Elektrika za júl-november 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
1 730,95 € |
30.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14174 |
Ochrana objektu do 31.12.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,08 € |
30.10.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Habánová |
|
16,60 € |
27.10.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Peter Petrášek |
|
16,60 € |
27.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14157 |
Lukostrelecká strelnica za september 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14161 |
Lukostrelecký turnaj 4.10.2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
526,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14162 |
Tekvicový festival občerstvenie v kaviarni |
JaM Points s.r.o. |
31630511 |
511,30 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14163 |
Hudobné vystúpenie 4.10.2014 |
Združenie KRIAK |
37841939 |
250,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14166 |
Grafický návrh - tekvice z Kovačice |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14167 |
Prenájom kancelárie 3.štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14168 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
102,64 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14170 |
Spracovanie miezd za september 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
149,16 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14171 |
Šermiarske predstavenie 27.-28.9.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
24.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14164 |
Telefón hrad za september 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,59 € |
23.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14165 |
Výkon technika PO a BOZP za september 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
23.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14156 |
Ubytovanie -hostia z Kovačice |
D3D s.r.o. - prevádza Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
702,88 € |
15.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14159 |
Aktualizácia stránky a štatistika august,sept.2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
82,00 € |
15.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14158 |
Preprava tekvíc - tekvicový festival |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
116,40 € |
9.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14160 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.9.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
13,04 € |
9.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14145 |
Preprava osôb - Kovačica |
Explinien, s.r.o. |
36517674 |
530,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14146 |
Telefón hrad za august 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,44 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14147 |
Vývoz fekálií 10.9.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14148 |
Poradenská činnosť september 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14149 |
Elektrikárske práce a materiál za september 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
178,08 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14150 |
Vývoz fekálií 25.9.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14151 |
Zmluva o poskytovaní služieb zast.kast.septem.2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14152 |
Baner na loď |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
35,00 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14153 |
Preprava tekvíc a obrazov z BA |
Roland Klokner - Marketingová komunikácia |
40216268 |
117,60 € |
7.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14155 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán september |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
7.10.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
15 773,00 € |
2.10.2014 |
| Faktúra došlá |
14154 |
Lukostrelecký turnaj - tričká |
Sieťotlač Hradil Radovan |
30728797 |
194,60 € |
2.10.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14143 |
Spracovanie miezd za júl 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
150,84 € |
24.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14144 |
Spracovanie miezd za august 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
162,36 € |
24.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
2 544,00 € |
23.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14138 |
Šermiarske predstavenie 30.8. a 1.9.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 100,00 € |
18.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
28 219,00 € |
17.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14137 |
Servisná prehliadka |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
145,76 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14139 |
Divadelné predstavenie - Červená Karkulka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14140 |
Divadelné predstavenie - O rozmarnej princeznej |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14141 |
Poradenská činnosť august 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
12.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14142 |
Elektrikárske práce za august 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
12.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. art. Martin Mikuláš |
|
23 840,00 € |
9.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14131 |
Výkon technika PO a BOZP za august 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14132 |
Sokoliarske vystúpenie 31.8.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14133 |
Lukostrelecká strelnica za august 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
600,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14134 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán august 14 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14135 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. 8/2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
5.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14136 |
Vývoz fekálií 28.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
5.9.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
27 776,00 € |
4.9.2014 |
| Zmluva vyšlá |
4/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
148,12 € |
2.9.2014 |
| Faktúra došlá |
14124 |
Aktualizácia stránky za júl 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14126 |
Telefónne poplatky jún - august 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
89,88 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14127 |
Stredoveký život na hrade 19.-20.7.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
700,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14128 |
Rytiersky peší turnaj |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 300,00 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14129 |
Čistiace prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
345,61 € |
27.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14130 |
Vývoz a uloženie odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
123,82 € |
27.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14099 |
Servis vozidla Peugeot |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
2 435,99 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14118 |
Vývoz fekálií 8.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
36,25 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14119 |
Vývoz fekálií 11.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14120 |
Spracovanie účtovnej evidencie 5-6/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
499,38 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14121 |
Telefón hrad za júl 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,75 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14122 |
Šermiarske predstavenie 9.-10.8.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 000,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14123 |
Šermiarske predstavenie 16.-17.8.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
22.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14125 |
Vizitky, voľné vstupenky |
Neumahr tlačiareň, s.r.o. |
35714131 |
30,00 € |
22.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2/ DZ221302200360102 k zmluve o poskytn |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
20.8.2014 |
| Zmluva došlá |
46 |
Zmluva o poskytnutí priestorov NKP hradu Beckov |
Freerun Slovakia, s.r.o. |
47503238 |
0,00 € |
16.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Hudobná skupina Rytmus |
|
600,00 € |
15.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o hudobnej produkcii |
Dechová hudba Stříbrňanka |
|
1 400,00 € |
14.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo na uskutočnčnie stavebných prác |
CEMIS s.r.o. |
44605170 |
20 773,00 € |
14.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14105 |
Prenájom kancelárie na OcÚ III.šťvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14106 |
Poradenská činnosť júl 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14107 |
Vývoz fekálií 1.8.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
36,25 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14110 |
Lukostrelecká strelnica za júl 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
480,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14111 |
Spracovanie miezd za jún 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
171,48 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14112 |
Elektrikárske práce a materiál za júl 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
340,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14115 |
Výkon technika PO a BOZP za júl 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14116 |
Slovanský deň na hrade 26.-27.7.2014 |
SHŠ Dagstyrr |
42321620 |
800,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14117 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
195,00 € |
12.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14113 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán júl 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
11.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14114 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. júl 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
11.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
819,60 € |
1.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Ekopol Plus s.r.o. |
36321656 |
3 321,36 € |
1.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14108 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán jún 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
1.8.2014 |
| Faktúra došlá |
14109 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. jún 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
1.8.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Dominik Pacek |
43144161 |
1 633,50 € |
29.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
4 474,42 € |
29.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14092 |
Lukostrelecká strelnica za jún 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
420,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14097 |
Divadelné predstavenie - Poprepletko |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14098 |
Telefón hrad za jún 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
26,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14100 |
Nájom kancelárie II. štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14101 |
Šermiarske predstavenie 12.7.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
600,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14102 |
Sokoliarske vystúpenie 19.7.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14103 |
Vývoz fekálií 16.7.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
145,00 € |
25.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14104 |
Vývoz kontajnera |
Technické služby Mesta |
350656 |
198,43 € |
25.7.2014 |
| Zmluva došlá |
3/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku |
34017062 |
1 500,00 € |
24.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 25.6.2014 |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
8 429,56 € |
18.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
4 560,00 € |
15.7.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
11.7.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
988,80 € |
11.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14082 |
Elektrikárske práce za jún 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14083 |
Sokoliarske vystúpenie 28.6.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
250,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14084 |
Ochrana objektu a úprava ver. registra |
Obec Beckov |
00311413 |
237,12 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14085 |
Spotreba vody do 11.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
207,85 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14086 |
Spotreba elektriky 1-6/2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 207,32 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14087 |
Poradenské služby za jún 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14088 |
Aktualizácia stránky za jún2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
66,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14090 |
Šermiarske predstavenie 5.-6.7.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14091 |
Expertná a poradenská činnosť jún 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
1 500,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14093 |
Vývoz fekálií 1.7.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14094 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,75 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14095 |
Stredoveký deň na hrade 21.-22.6.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
800,00 € |
10.7.2014 |
| Faktúra došlá |
14096 |
Divadelné predstavenie - Kráľ drozdia brada |
Artech VS, s.r.o. |
45239096 |
350,00 € |
10.7.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
33,19 € |
2.7.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
16,60 € |
2.7.2014 |
| Zmluva došlá |
5190012710 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
96,00 € |
1.7.2014 |
| Zmluva došlá |
003/2014 |
Zmluva o dielo |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
1 000,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
150,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
150,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
30.6.2014 |
| Zmluva došlá |
01/hrady/2014/§54 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na vykonávanie obnov |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
0,00 € |
27.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
KANIX s.r.o. |
36342921 |
19 939,15 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14076 |
Vývoz fekálií 11.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14077 |
Rezivo |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
314,69 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14078 |
Divadelné predstavenie - Perníková chalúpka |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14079 |
Dovoz dreva |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
46,08 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14080 |
Spracovanie miezd za máj 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
202,80 € |
25.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14081 |
Vývoz fekálií 19.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
25.6.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Asonia Križanová |
|
33,19 € |
23.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení na zariadenie a prevádzk.telev |
T.F.M., spol. s. r.o. |
36302627 |
0,00 € |
23.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14075 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.3.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,98 € |
19.6.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o prenájme KDS |
TFM spol. s r.o. |
36302627 |
0,00 € |
18.6.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Vlastimil Škarka |
|
16,60 € |
16.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Eurocluster s.r.o. |
43853528 |
1 800,00 € |
16.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14067 |
Vývoz fekálií 2.6.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14068 |
Oprava kotvenia zástavy |
Ondrejovič Peter - FRAM |
37022415 |
90,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14069 |
Sokoliarske vystúpenie 8.6.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
250,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14070 |
Elektrikárske práce za máj 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14071 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
195,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14072 |
Šermiarske predstavenie 7.6.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14073 |
Výkon technika PO a BOZP za máj 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14074 |
Telefón hrad za máj 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
4,72 € |
13.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14048 |
Telefón hrad za apríl 2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
1,92 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14049 |
Vývoz fekálií 12.5.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14050 |
Magnetky na lukostrelecký turnaj |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
36,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14051 |
Spracovanie miezd za apríl 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
183,96 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14052 |
Divadelné predstavenie - Janko Hraško |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
280,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14053 |
Sokoliarske vystúpenie 25.5.2014 |
Katarína Hudecová - Animals |
46572651 |
150,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14054 |
Šermiarske predstavenie 17.5.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
400,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14057 |
Účtovná evidencia za 1-4/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
399,60 € |
6.6.2014 |
| Zmluva došlá |
14058 |
Vývoz fekálií 22.5.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14059 |
Poradenská činnosť máj 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14060 |
Šermiarske predstavenie 31.5.-1.6.2014 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
900,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14061 |
Lukostrelecká strelnica za máj 2014 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
970,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14062 |
Programovanie, aktualizácia web stránky máj 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
94,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14063 |
Expertná a poradenská činnosť máj 2014 |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
1 500,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14064 |
Prenájom figúrok a drakov na výstavu |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
80,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14065 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. máj |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
6.6.2014 |
| Faktúra došlá |
14066 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán máj 2014 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
6.6.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb |
Ing. Jozef Adamkovič |
30887232 |
1 700,00 € |
5.6.2014 |
| Zmluva došlá |
45 |
Zmluva o spolupráci |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
30.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14056 |
Lukosrelecký turna - tričká |
Sieťotlač Hradil Radovan |
30728797 |
112,80 € |
28.5.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Helena Bánovská |
|
24,89 € |
23.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14043 |
Spracovanie miezd za marec 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
131,04 € |
22.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14047 |
Veľkonočný program - polystyrénové vajcia |
Ján Bašta |
68857080 |
114,95 € |
22.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14055 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
765,54 € |
22.5.2014 |
| Zmluva došlá |
44 |
Zmluva o využívaní elektronických služieb |
Union, zdravotná poisťovňa |
36284831 |
0,00 € |
16.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14042 |
Čistiace prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
344,10 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14044 |
Stredoveký deň na hrade 10.5.2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
450,00 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14045 |
Výkon technika PO a BOZP za marec 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14046 |
Výkon technika PO a BOZP za apríl 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
13.5.2014 |
| Zmluva došlá |
43 |
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka |
Stredná odborná škola N. Mesto nad Váhom |
00893111 |
0,00 € |
13.5.2014 |
| Zmluva došlá |
MK-1769/2014/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
6 160,00 € |
9.5.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce B |
P&P import s.r.o. |
47418656 |
0,00 € |
9.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14034 |
Poradenská činnosť apríl 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14035 |
Fekál 28.4.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14036 |
Programovanie, aktualizácia web stránky apríl 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
61,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14037 |
Zmluva o poskytovaní služieb zast.kast. apríl 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14038 |
Nájom kancelárie za I. štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14039 |
Nájom nebytových priestorov 1-3/2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14040 |
Expertná a poradenská činnosť apríl 2014 |
Matúšovo kráľovstvo |
36317268 |
1 500,00 € |
7.5.2014 |
| Faktúra došlá |
14041 |
Elektrikárske práce za apríl 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.5.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Stanislav Kadlečík |
|
33,19 € |
30.4.2014 |
| Zmluva došlá |
42 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
30.4.2014 |
| Zmluva došlá |
2028431849 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14027 |
Elektrikárske práce za marec 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14030 |
Sokoliarske vystúpenie 13.4.2014 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14031 |
Pohľadnice, magnetky |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
84,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14032 |
Zabezpečenie výstavy papierových modelov |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
720,00 € |
29.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14033 |
Expertná a poradenská činnosť marec 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
720,00 € |
29.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o prenájme KDS |
TFM spol. s r.o. |
36302627 |
0,00 € |
25.4.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 DZ221302200360101 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
0,00 € |
22.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14029 |
Program na otvorenie sezóny 2014 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 000,00 € |
22.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14028 |
Telefón hrad za marec 2014 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
0,00 € |
16.4.2014 |
| Zmluva došlá |
39 |
Zmluva o spolupráci |
Sales House SK |
44918828 |
0,00 € |
11.4.2014 |
| Zmluva došlá |
41 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
11.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14024 |
Programovanie registračnej pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
90,00 € |
10.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14025 |
Expertná a poradenská činnosť január, február 2014 |
Matúšovo kráľovstvo, s.r.o. |
36317268 |
2 220,00 € |
10.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14026 |
Fekál 7.4.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
10.4.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
7 500,00 € |
9.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14020 |
Poradenské služby za marec 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14022 |
Spracovanie daňového priznania r. 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
145,20 € |
4.4.2014 |
| Faktúra došlá |
14023 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. marec |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
4.4.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.3 k zmluve č. A/65/03/2008 |
Zmluva o aktualizácii programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
222,00 € |
3.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
2.4.2014 |
| Zmluva došlá |
11/2014/§12 |
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916397 |
0,00 € |
1.4.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Tekulová |
|
33,19 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
23 328,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva |
QEX, a.s. |
00587257 |
7 602,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
HCM s.r.o. |
47153601 |
6 950,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
D3D s.r.o. - prevádza Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
1 375,48 € |
31.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14017 |
Spracovanie miezd za február 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14018 |
Spracovanie miezd za január 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
53,16 € |
31.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14019 |
Vývoz fekálií 17.3.2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
145,00 € |
31.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bartoš |
|
16,60 € |
26.3.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 2 |
Licenčná zmluva č. U1068/2013 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
0,00 € |
26.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľubica Plentová |
|
49,79 € |
21.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľubica Plentová |
|
16,60 € |
21.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Stiborov Dvor, s.r.o. |
47228784 |
0,00 € |
21.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14016 |
Poradenské služby za január a február 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
21.3.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
7 744,01 € |
20.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14015 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. február |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
14.3.2014 |
| Zmluva došlá |
1/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 170,00 € |
12.3.2014 |
| Zmluva vyšlá |
2/2014 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Rímsko-katolícka cirkev Farnosť Beckov |
34072284 |
1 500,00 € |
12.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14012 |
Elektrikárske práce za február 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14013 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14014 |
Výkon technika PO a BOZP za február 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
7.3.2014 |
| Faktúra došlá |
14008 |
Spotreba elektriky - vyúčtovanie r. 2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
422,53 € |
21.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14009 |
Doména hrad-beckov.sk do 5.3.2015 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
21.2.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Paulusová Danka |
|
24,89 € |
19.2.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk |
Veronika Bučková - DÁLIA |
34488740 |
0,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14002 |
Odvoz a zneškodnenie odpadov |
Technické služby Mesta |
350656 |
127,61 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14004 |
Elektrikárskej práce za január 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14003 |
Účtovníctvo za december 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
133,20 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14005 |
Nájomné kancelária - I. štvrťrok 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,73 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14006 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za január |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14007 |
Zmluva o poskytovaní služieb - zast.kast. január |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
19.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14010 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
385,74 € |
19.2.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Klinčúch Ivan |
|
49,79 € |
10.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14021 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za marec |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
4.2.2014 |
| Faktúra došlá |
14011 |
Programovanie, aktualizácia web stránky za február |
Ján Ďuriga |
46059016 |
24,00 € |
3.2.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o nájme |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
0,00 € |
30.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Turek Ivan |
|
49,79 € |
29.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Hladká Emília |
|
49,79 € |
27.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2013 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Hladký Ivan |
|
49,79 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A7503158 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A1317096 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
1,00 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
144137 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,50 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
A6949560 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,50 € |
27.1.2014 |
| Faktúra došlá |
14001 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2013 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 € |
27.1.2014 |
| Zmluva došlá |
38 |
Zmluva o pôžičke |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
24.1.2014 |
| Faktúra došlá |
162013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
3 500,00 € |
23.1.2014 |
| Faktúra došlá |
152013 |
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
312,00 € |
23.1.2014 |
| Faktúra došlá |
44/2013 |
Elektrikárske práce za november 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
22.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1300032 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán november |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
130187 |
Výkon technika PO a BOZP |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
201365 |
Aktualizácia stránky za december 2013 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
6,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
601/2013 |
Elektrina 9.-12./2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
596,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
131926 |
Účtovná evidencia za november 2013 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
287,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
82013 |
Poradenské služby december 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie |
42053510 |
500,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
417/2013 |
Vývoz fekálií 18.12.2013 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
2221098143 |
Dátový paušál |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
3,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
182013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Kúria, s.r.o. |
46514686 |
1 500,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
50/2013 |
Elektrikárskej práce za december 2013 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
31/2013 |
Odmena - Zmluva o poskytovní služieb |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1300033 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán december |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
900,00 € |
21.1.2014 |
| Faktúra došlá |
1/2013 |
Dodanie levan.vankúšikov - otvorenie sezóny |
Kúria Dubnických, s.r.o. |
36001155 |
100,00 € |
21.1.2014 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2014 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
PhDr. Pavel Hos |
|
24,89 € |
17.1.2014 |
| Zmluva došlá |
37 |
Komisionárska zmluva |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
0,00 € |
13.1.2014 |
| Faktúra došlá |
92013 |
Vysporiadanie nákladov a výnosov r. 2013 |
Hrad Beckov, záujmové združenie právnických osôb |
42053510 |
65 509,00 € |
10.1.2014 |
| Zmluva došlá |
34 |
Leasingová zmluva č. 325/2013, baldachýn |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
35 |
Zmluva o výkone správy časti majetku obce Beckov |
Obec Beckov |
00311413 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
36 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
9.1.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
0,00 € |
8.1.2014 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky |
SkyToll. a.s. Westend Square |
44500734 |
0,00 € |
8.1.2014 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Štefan Vazovan - STEVA |
40826201 |
25 185,29 € |
7.1.2014 |
