| Zmluva došlá |
783/2015-2050-1200 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
216 069,25 € |
29.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2232/2015/D |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
28.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2233/2015/D |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
28.12.2015 |
| Zmluva došlá |
1543/2015/UZ |
Úverová zmluva |
VÚB a.s. |
31320155 |
216 069,25 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
1544/2015/UZ |
Úverová zmluva |
VÚB a.s. |
31320155 |
63 483,78 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2544/2015/ZZ |
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľ.z účtu |
VÚB a.s. |
31320155 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
4/2015 |
Zmluva o budúcej zmluve |
NOWAS s.r.o. |
45957657 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
2015/009 |
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
22.12.2015 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Záverečné svetelno-tech.meranie |
CEVO s.r.o. |
44455590 |
3 048,00 € |
21.12.2015 |
| Zmluva došlá |
21122015 |
Modernizácia sústavy verejného osv.v obci Beckov |
ProAlter s.r.o. |
47353708 |
276 505,03 € |
21.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
3 966,50 € |
17.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí fin |
Mesto Stará Turá |
312002 |
26,40 € |
17.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
8 404,20 € |
15.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zakladateľská zmluva o založ.oblast.org.cest.ruchu |
Oblastná organ.cest.ruchu "Trenčín a okolie" |
|
0,00 € |
9.12.2015 |
| Zmluva došlá |
82/2015/SaP |
Zmluva o prevádzke knižn.-inform.systému pre malé |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
82,98 € |
4.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Odmena - Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
500,00 € |
1.12.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Príloha č. 2 k zmluve o zbere odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
1.12.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Ján Pavlovič |
|
49,79 € |
26.11.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Adela Lacková |
|
24,89 € |
2.11.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o spolupráci a vzáj. súčin. pri príprave a |
Kubový Bernard |
|
18 172,29 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Architektonický ateliér BP |
22732641 |
15 211,00 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva Z1502M o poskytnutí služby podľa §536Obch.z |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
2 961,29 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
5 997,80 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
10 467,20 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
2 272,42 € |
2.11.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
30.10.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č. 1 k 4/20015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
30.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Drahomíra Mareková |
|
16,60 € |
28.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Licenčná zmluva |
Mgr. Art. Darina Lacková |
|
0,00 € |
27.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Dana Palušová |
|
33,19 € |
26.10.2015 |
| Zmluva došlá |
5/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
23.10.2015 |
| Zmluva došlá |
0115 |
Kúpna zmluva |
10 predávajúcich |
|
1,00 € |
19.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
G+G Gono, s.r.o. |
47947900 |
11 787,20 € |
19.10.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
M.Cup, s.r.o. |
31327435 |
70 775,20 € |
19.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
3/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensk |
34017062 |
1 000,00 € |
19.10.2015 |
| Zmluva vyšlá |
4/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
19.10.2015 |
| Faktúra došlá |
15153 |
Spracovanie miezd za 6/2015 |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
200,00 € |
22.9.2015 |
| Zmluva došlá |
UV SR - 1050/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozp.rezervy pred.vl |
Úrad vlády SR |
00151513 |
40 000,00 € |
18.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
OMS, spol. s r.o. |
34132333 |
858,00 € |
18.9.2015 |
| Zmluva došlá |
0717/2015 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
00164381 |
0,00 € |
14.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Mandátna zmluva |
AE group, s.r.o. |
45669546 |
1 198,80 € |
7.9.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jana Kerlíková |
|
16,60 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15148 |
Program 29.8.2015 - Beckovský Herkules |
Slovenská asociácia silných mužov |
|
1 500,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15149 |
Tlač plagátov Beckovská princezná |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
83,12 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15150 |
Tabuľa Beckovské slnko |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
59,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15151 |
Tričká s potlačou na Dni obce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
65,00 € |
4.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15152 |
Tlač plagátov Beckovský Herkules |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
161,00 € |
4.9.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
Tresil s.r.o. |
29218250 |
29 990,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15142 |
Reklamné predmety - tričká biele |
Wintex, s.r.o. |
31700438 |
204,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15143 |
Výkon technika PO a BOZP za 8/2015 |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15144 |
Program 30.8.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
750,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15145 |
Poradenská činnosť za 8/2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15146 |
Spracovanie miezd za 7/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
213,24 € |
3.9.2015 |
| Faktúra došlá |
15147 |
Služby kastelána za 8/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
3.9.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
0,00 € |
27.8.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
Mgr. art. Martin Mikuláš |
|
13 600,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15124 |
Program 1.-2.8.2015 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 800,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15127 |
Služby programového manažmentu za 1-3/2015 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
3 000,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15129 |
Divadelné predstavenie 19.7. a 16.8.2015 |
Agentúra MaKiLe, s.r.o. |
47953543 |
580,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15130 |
Poistné baldachýn do 6.7.2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
476,28 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15131 |
Poskytnutie práv na verejnú produkciu filmov 7/15 |
Continental film s.r.o. |
35730897 |
72,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15132 |
Voda na hrad |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
21,60 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15133 |
Voda na hrad |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
21,60 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15134 |
Nájomné kancelária OcÚ 3. štvrťok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15135 |
Servis kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
36,34 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15137 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
210,91 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15138 |
Program 22.8.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
750,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15139 |
Program 15.8.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
750,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15140 |
Divadelné predstavenie 23.8.2015 |
Divadlo Jaja |
|
280,00 € |
26.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15141 |
Služby programového manažmentu 4-6/2015 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
3 000,00 € |
26.8.2015 |
| Zmluva došlá |
8/IZO/B/2015 |
Zmluva o dielo |
IZOTECH Group, spol. s r.o. |
36301311 |
42 132,97 € |
24.8.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Rámcová zmluva o dielo |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
5 400,00 € |
24.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15114 |
Propagačný materiál - perá |
National Pen |
97264440 |
86,69 € |
24.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15136 |
Custom hosting hrad-beckov.sk |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
11,88 € |
21.8.2015 |
| Zmluva došlá |
1/2015 |
Kúpna zmluva |
AGRARTREND, spol. s r.o. |
44645040 |
15 516,00 € |
18.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15125 |
Telefóny za 7/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
47,00 € |
18.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15128 |
Služby elektrikára za 7/2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
18.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zuzana Tehlárová |
|
33,19 € |
17.8.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-7802/2015/1.1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
15 000,00 € |
14.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15126 |
Drôtené stojany |
Horma, s.r.o. |
36313050 |
44,30 € |
12.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15109 |
Lukostrelecký turnaj |
Dana Štaffenová |
46240705 |
300,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15110 |
Lukostrelecká strelnica 1.1.-12.7.2015 |
Dana Štaffenová |
46240705 |
660,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15111 |
Sokoliari 18.7.2015 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15115 |
Dovoz a inštalácia sochy v kaplnke |
Smile Slovakia |
45343373 |
590,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15116 |
Reklamné predmety - tričká |
Wintex, s.r.o. |
31700438 |
254,40 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15118 |
Prenájom kováčskeho vybavenia |
Rudolf Reif |
37221671 |
125,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15119 |
Program 18.-19.7.2015 |
Freerun Slovakia, s.r.o. |
47503238 |
1 530,00 € |
10.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15121 |
Beckovská princezná - korunky |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
49,12 € |
7.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15117 |
Služby kastelána za 7/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
6.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15122 |
Poradenská činnosť za 7/2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.8.2015 |
| Faktúra došlá |
15123 |
PO a BOZP za júl 2015 |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Drobenová |
|
24,89 € |
5.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Čechvalová |
|
16,60 € |
5.8.2015 |
| Zmluva došlá |
56 |
Zmluva o požičiavaní nosičov pre verejné premietan |
Continental film s.r.o. |
35730897 |
0,00 € |
4.8.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Miroslav Hurbánek |
|
16,60 € |
3.8.2015 |
| Zmluva došlá |
32/2015 |
Kúpna zmluva |
Obec Dohňany |
00317136 |
19 990,00 € |
31.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15107 |
Prenájom replík zbraní |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
500,00 € |
31.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15120 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
540,54 € |
31.7.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o umelecké dielo |
Dychová hudba Bučkovanka |
35593105 |
600,00 € |
28.7.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Peter Čikel - REX |
32780257 |
27 830,65 € |
24.7.2015 |
| Zmluva došlá |
0544/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prost.rozpoč.MŠV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
00164381 |
46 000,00 € |
22.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15112 |
Vývoz odpadu za 6/2015 |
Technické služby Mesta |
350656 |
264,00 € |
22.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15085 |
Dodanie výstavy Kovačické naivné umenie |
Promedcentrum, s.r.o. |
46252274 |
500,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15095 |
Preprava úľov - Medový víkend |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
108,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15096 |
Vývoz fekálií 1.-2.7.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
309,77 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15097 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,05 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15098 |
Voda a poháre |
PureWater, s.r.o. |
45478830 |
26,64 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15099 |
Divadelné predstavenie - 28.6.2015 |
Bábkarský súbor Strigy |
1025388133 |
280,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15100 |
Program 4.-5.7.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 240,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15101 |
Program 11.-12.7.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15102 |
Ozvučenie - Divadielko Galéria |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
238,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15103 |
Plagát a banner MDD |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15104 |
Plagát, grafická úprava Medový víkend |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
61,60 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15105 |
Tlač plagátov Medový víkend |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
65,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15106 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15108 |
Telefóny za 6/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
57,00 € |
21.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15113 |
Služby kastelána za 6/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
917,00 € |
21.7.2015 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
9.7.2015 |
| Zmluva došlá |
Z201514239_Z |
Kúpna zmluva |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
12 504,00 € |
7.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15086 |
Vývoz fekálií 24.6.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15087 |
Poistné príves do 28.6.2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
16,85 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15088 |
Spracovanie miezd za 5/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
195,84 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15089 |
Becpečnostné značenia a náplň do lekárničky |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
178,22 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15090 |
Výkon technika PO a BOZP za jún 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15091 |
Sokoliarske vystúpenie 25.6.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15092 |
Poradenská činnosť jún 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15093 |
Elektrikárske práce a materiál za jún 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
6.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15094 |
Požiarna hliadka na akcii Beckovské slnko |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
60,00 € |
3.7.2015 |
| Zmluva došlá |
55 |
Zmluva o poskytovaní služieb programového manageme |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
0,00 € |
1.7.2015 |
| Faktúra došlá |
15083 |
Sokoliarske vystúpenie 13.6.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
25.6.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-642/2015/2.5 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
500,00 € |
24.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Dodatok k Zmluve o čistení zvláštneho odpadu |
D3D s.r.o. - prevádzka Kúria Beckov-Penzión |
36327531 |
0,00 € |
24.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
22.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Vlnová |
|
33,19 € |
22.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
16.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k dohode č.2/hrady-3/§54/2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15071 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
430,04 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15072 |
Dobové kabáty 4 ks |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
170,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15073 |
Program 30.-31.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15074 |
Spracovanie miezd za 4/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
245,88 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15081 |
Elektrikárske práce a materiál za máj 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15082 |
Divadelné predstavenie - 31.5.2015 |
Bábkarský súbor Strigy |
1025388133 |
280,00 € |
16.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15084 |
Telefón hrad za májl 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
36,01 € |
16.6.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zbere odpadu |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
12.6.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Odstúpenie od zmluvy |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
0,00 € |
12.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15080 |
Servisná prehliadka štvorkolka |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
311,00 € |
10.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z201510235_Z |
Kúpna zmluva |
OMES spol. s r.o. |
47505214 |
8 600,00 € |
9.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15079 |
Custom hosting hrad-beckov.sk |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
11,88 € |
5.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15075 |
Poradenská činnosť máj 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15076 |
Služby kastelána za máj 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15077 |
Výkon technika PO a BOZP za máj 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
4.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15078 |
Pánsky dobový kostým |
Ing. Marián Slejzák |
33061246 |
91,00 € |
4.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z20156530_Z |
Kúpna zmluva + Odstúpenie od zmluvy |
COOPServis, spol. s r.o. |
00655180 |
9 399,90 € |
1.6.2015 |
| Zmluva došlá |
Z20156887_Z |
Zmluva o dielo |
STAVBY Nitra, s.r.o. |
36763977 |
10 200,00 € |
1.6.2015 |
| Zmluva došlá |
57 |
Zmluva o spolupráci v oblasti filmovej tvorby |
Peter Horňák - PH studio |
37024264 |
0,00 € |
1.6.2015 |
| Faktúra došlá |
15067 |
Spracovanie účtovnej evidencie 1-3/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
350,04 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15068 |
Servis a oprava kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
89,80 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15069 |
Banner Veľká noc, otvorenie sezóny |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
210,00 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15070 |
Vývoz fekálií 20.5.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
181,25 € |
28.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15050 |
Spracovanie miezd za 3/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
188,10 € |
27.5.2015 |
| Zmluva došlá |
2/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
400,00 € |
27.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15058 |
Program 1.-3.5.2015 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 800,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15059 |
Program 9.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
650,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15060 |
Program 8.5.2015 |
Sokoliarska skupina BIATEC |
42192714 |
270,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15061 |
Telefónne poplatky 10.11.2014-9.5.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
175,45 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15062 |
Elektrina 1.-4./2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 119,90 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15063 |
Ochrana objedktu - prefakturovanie 1.-4./2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
124,32 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15064 |
Telefón hrad za apríl 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,97 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15065 |
Program 16.-17.5.2015 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
20.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15066 |
Rozprávky z kufra 10.5.2015 |
Milan Surový MS |
46366903 |
288,00 € |
20.5.2015 |
| Zmluva došlá |
54 |
Zmluva o spolupráci |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
0,00 € |
20.5.2015 |
| Zmluva došlá |
CPTN-OA-2015/001820-002 |
Darovacia zmluva |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
13.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15054 |
Preprava tovaru - kováčske rekordy |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
127,20 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15055 |
Služby kastelána za apríl 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15056 |
Poradenské služby za apríl 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15057 |
Elektrikárske práce za apríl 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
15 300,00 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15044 |
Vývoz fekálií 22.4.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
108,75 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15052 |
Nájom kancelárie II. štvrťrok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
5.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15053 |
Výkon technika PO a BOZP za apríl 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15037 |
Program 5.4.2015 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
450,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15038 |
Program 19.4.2015 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
500,00 € |
4.5.2015 |
| Faktúra došlá |
15051 |
Nájom kancelárie za 1.-3/2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
4.5.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o pripojení |
ICS Systems s.r.o |
36306452 |
0,00 € |
30.4.2015 |
| Zmluva došlá |
2/hrady-3/§54/2015 |
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
29.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Kúpna zmluva o prevode nehnuteľností |
Antónia Bánovská |
|
290,00 € |
29.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15039 |
Divadelné predstavenie 6.4.2015 |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
290,00 € |
29.4.2015 |
| Zmluva došlá |
53 |
Nájomná zmluva |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
0,00 € |
27.4.2015 |
| Zmluva došlá |
01/04/2015 |
Zmluva o likvidácii biologic. aerobne stabil.kalov |
BIOPLYN BIEROVCE s.r.o. |
45428565 |
0,00 € |
24.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15045 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
540,54 € |
23.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15043 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
22.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15026 |
Grafická inzercia, zdieľanie reportáží |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
490,00 € |
20.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15042 |
Telefón hrad za marec 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
30,30 € |
20.4.2015 |
| Zmluva došlá |
52 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
O2 Slovakia |
35848863 |
0,00 € |
20.4.2015 |
| Zmluva došlá |
MK-7801/2015/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
14 000,00 € |
16.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15030 |
Vývoz fekálií 26.3.2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
72,50 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15033 |
Poradenské služby za marec 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15034 |
Elektrikárske práce za marec 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15035 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 30.6.2015 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,80 € |
15.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15036 |
Spotreba elektriky - vyúčtovanie r. 2014 |
Obec Beckov |
00311413 |
2 119,51 € |
15.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
14.4.2015 |
| Zmluva došlá |
51 |
Zmluva - protokol o vysielaní reklamnej inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
10.4.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
600,00 € |
9.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15031 |
Služby kastelána za marec 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
8.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15032 |
Plastové veľkonočné vajíčka |
Flora System, Ing. Ľubomír Malovík |
14227312 |
57,90 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15040 |
Telefón hrad za január 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,51 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15041 |
Telefón hrad za február 2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
29,54 € |
7.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15010 |
Poradenská činnosť za február 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15024 |
Zhotovenie gotickej mreže na hradnú studňu |
Rudolf Reif |
37221671 |
990,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15027 |
Spracovanie daňového priznania r. 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
420,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15028 |
Prehľad návštevnosti za marec 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
1.4.2015 |
| Faktúra došlá |
15029 |
Výkon technika PO a BOZP za marec 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
1.4.2015 |
| Zmluva došlá |
50 |
Dohoda o zabezpečení prevádzkovania kaviarne |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
1.4.2015 |
| Zmluva došlá |
49 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15022 |
Tlač skladačky 15000 ks |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
685,74 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15023 |
Výroba plagátov, úprava loga |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
102,00 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15025 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
27.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15004 |
Poradenská činnosť január 2015 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15008 |
Poistné baldachýn na r. 2015 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
324,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15017 |
Spracovanie účtovnej evidencie 7-12/2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 048,80 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
15,12 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15019 |
Programovanie registračnej pokladne, údržba |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
30,00 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15020 |
Servis EZS - oživenie SIM karty |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
51,34 € |
26.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15021 |
Spracovanie miezd za 2/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
26.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o komisionálnom predaji |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
20.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
ABASS s.r.o. |
47343290 |
0,00 € |
17.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Kubičková |
|
33,19 € |
16.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Mária Kubičková |
|
49,79 € |
16.3.2015 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
EURO Financ, s.r.o. |
35840161 |
0,00 € |
11.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15009 |
Nájomné kancelária - I. štvrťrok 2015 |
Obec Beckov |
00311413 |
493,24 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15011 |
Elektrikárske práce za február 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15012 |
Kastelán február 2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15013 |
Prehľad návštevnosti za február 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15014 |
Výkon technika PO a BOZP za február 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
10.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15015 |
Spracovanie miezd za január 2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
82,56 € |
10.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí služieb uzatv. §261 a nasl.Ob |
MAKROAUDIT s.r.o. |
47012021 |
5 600,00 € |
6.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15006 |
Výkon technika PO a BOZP za január 2015 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
6.3.2015 |
| Faktúra došlá |
15016 |
Web doména do 4.3.2016 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
6.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky |
SkyToll. a.s. Westend Square |
44500734 |
100,00 € |
2.3.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zabezpečení techn.zhodnotenia hasič.vozid |
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
0,00 € |
27.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15007 |
Stravné lístky - záloha |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
225,54 € |
12.2.2015 |
| Zmluva došlá |
48 |
Zmluva o sprostredkovaní |
Ing. Vojtech Záhorský |
|
0,00 € |
12.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15001 |
Elektrikárske práce za január 2015 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15002 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán 1/2015 |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15003 |
Spracovanie miezd za december 2014 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
80,00 € |
11.2.2015 |
| Faktúra došlá |
15005 |
Štatistika návštevnosti - január 2015 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
11.2.2015 |
| Zmluva došlá |
1/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 270,00 € |
11.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0001 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
33,19 € |
4.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
49,79 € |
4.2.2015 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2015 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Michal Bánovský |
|
24,89 € |
4.2.2015 |
| Faktúra došlá |
14210 |
Prenájom kontajnera za november a dec.2014 |
Technické služby Mesta |
350656 |
61,00 € |
30.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14207 |
Prehľad návštevnosti za december 2014 |
Ján Ďuriga |
46059016 |
10,00 € |
20.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14208 |
Telefón kastelán za december 2014 |
O2 Slovakia |
35848863 |
37,82 € |
20.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14201 |
Elektrikárske práce a materiál za december 2014 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
362,00 € |
15.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14209 |
Prenájom kancelárie 4.štvrťrok 2014 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
15.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14203 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 31.12.2014 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,81 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14204 |
Zmluva o poskytovaní služieb - kastelán december |
Rudolf Reif |
37221671 |
700,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14205 |
Poradenské služby za december 2014 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14206 |
Zmluva o poskyt.služieb - zast.kast. december 2014 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
300,00 € |
8.1.2015 |
| Faktúra došlá |
14202 |
Výkon technika PO a BOZP za december 2014 |
Milena Malcová-PYROSLOVAKIA |
37385135 |
50,00 € |
5.1.2015 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
2.1.2015 |
| Zmluva došlá |
14/2015/PZS |
Zmluva o poskytovaní zdrav.dohľadu nad prac.podmie |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37385135 |
0,00 € |
2.1.2015 |
| Zmluva došlá |
16 |
Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odp.vody na ČOV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 € |
2.1.2015 |
