| Zmluva došlá |
ZML 55006811 |
o poskytov. služieb v oblasti nakladania s odpadom |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
1 106,00 € |
29.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0035 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ľuboslav Vaculík |
|
25,00 € |
27.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16230 |
Splachovače WC Geberit |
Profisanita, s.r.o. |
46627111 |
806,88 € |
21.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16231 |
Kancelársky nábytok na hrad |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
138,00 € |
21.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16232 |
Skartovačka a kancelárske potreby |
3P Slúži vám, Ladislav Pócs |
36922161 |
129,00 € |
21.12.2016 |
| Zmluva došlá |
Z201644382_Z |
Vybavenie školskej kuchyne |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
32 778,74 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16228 |
Stožiarové vlajky 4 ks a flis.vesty pre zamestn. |
Krajčírstvo Anna Čaňová |
32779801 |
400,00 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16233 |
Tlačiareň, externý disk, usb kľúče |
Andrea shop, s.r.o. |
36277151 |
253,45 € |
16.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16222 |
Kancelársky nábytok |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
477,85 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16223 |
Služby probramového manažéra za 12/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16224 |
Propagácia web stránky Hrad Beckov |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16225 |
Program 10.-11.9.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 250,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16226 |
Montáž kamerového systému a materiál |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
535,04 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16227 |
Výroba kovových konštrukcií - regál |
DOPAC, Dominik Pacek |
43144161 |
220,00 € |
15.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16213 |
PO a BOZP za 11/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16215 |
Spracovanie miezd za 11/2016 a účt.evid.7-11/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 242,60 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16216 |
Servis štvorkolky |
Peter Ludrovský - LUKY SERVIS |
14257211 |
496,70 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16217 |
Služby programového manažéra za 11/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
162018 |
Telefónne poplatky 10.5.-9.12.2016 prefakturov. |
Obec Beckov |
00311413 |
199,88 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16219 |
Elektrina 5-11/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
4 636,81 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16220 |
Telefóny hrad za 11/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
34,07 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16221 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
595,21 € |
13.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16229 |
Chladnička a mikrovlnka na hrad |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
174,20 € |
13.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0034 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pavel Švehla |
|
35,00 € |
7.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16214 |
Služby a práce kastelána |
Rudolf Reif |
37221671 |
800,00 € |
6.12.2016 |
| Zmluva došlá |
Z0659020 |
Zmluva / dodatok o servisnom prenájme rohoží |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
18,00 € |
5.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16212 |
Služby elektrikára za 11/2016 a revízia |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
850,00 € |
2.12.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Kúria Beckov - Marcel Dvornický |
D 3D s.r.o. |
0,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16190 |
Spracovanie miezd za 9/2016 a účt.evid.1-6/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 218,72 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16193 |
Ochrana objektu 5-12/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
241,44 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16194 |
Spotreba vody 14.4.2016-13.10.2016 prefakturov. |
Obec Beckov |
00311413 |
502,41 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16195 |
Prenájom kancelárie 4. štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,78 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16196 |
Čistenie studne na hrade |
Stavitel Petrus Martin |
|
200,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16197 |
Členstvo v SR 4-12/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
900,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16198 |
Spracovanie miezd za 10/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
202,92 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16199 |
Výmena dielov |
Radoslav Macejka - radotherm |
40273873 |
803,39 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16200 |
Tlač plagátov a kalendára |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
271,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16201 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
64,80 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16202 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16203 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
93,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16204 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
81,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16205 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
25,20 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16206 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16207 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
84,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16208 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
47,40 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16209 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
249,60 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16210 |
Služby kastelána za 11/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16211 |
Poradenská činnosť za 11/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
1.12.2016 |
| Faktúra došlá |
16191 |
Služby programového manažéra za 10/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
30.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0033 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Sabina Koplíková |
|
25,00 € |
25.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16192 |
Telefón hrad 10/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,30 € |
24.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
ZoD/ Oprava chodníka |
STAVOKOMPLET, spol. s r.o. |
31443443 |
48 911,02 € |
21.11.2016 |
| Zmluva došlá |
6/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
42,60 € |
21.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0031 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Viliam Maslo |
|
35,00 € |
21.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0032 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ing. Viliam Maslo |
|
50,00 € |
21.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
Zmluva o dielo - oprava elektroinšt.-Kuchyňa ZŠ |
PROVECTUS, s.r.o. |
47785454 |
12 080,94 € |
16.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0030 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Marián Sládek |
|
50,00 € |
16.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0029 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Peter Rehák |
|
35,00 € |
15.11.2016 |
| Zmluva došlá |
ZoD |
ZoD/Vzduchotechnika - vetranie kuchyne v ZŠ |
Vadak, s.r.o. |
43932240 |
40 292,40 € |
11.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0028 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Dana Pálková |
|
50,00 € |
9.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0027 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Marián Minárik |
|
35,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16182 |
Hradná zabíjačka - ochutnávky |
BTO, s.r.o. |
46018603 |
768,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16187 |
Prenájom kancelárie 3.štvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
8.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16188 |
Likvidácia odpadu |
MaM Trans SK, s.r.o. |
48002739 |
80,58 € |
8.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML2016 0025 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Pavlína Gracová |
|
25,00 € |
4.11.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0026 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Zdenka Krajíčková |
|
35,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16181 |
Poradenská činnosť za 10/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16183 |
PO a BOZP za 10/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16184 |
Inzercia v NMS č. 10/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16185 |
Služby elektrikára za 10/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16186 |
Služby kastelána za 10/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
4.11.2016 |
| Faktúra došlá |
16189 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
365,54 € |
4.11.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatky č. 1 k Zmluvám o poskyt. služ.0515,0516 |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
0,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby |
Rudolf Reif |
37221671 |
100,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
5/20016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Rímskokatolícka cikrev, farnosť Beckov |
34072284 |
1 000,00 € |
31.10.2016 |
| Zmluva došlá |
4/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku |
34017062 |
1 000,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16176 |
Murárske práce - domurovanie piliera 2. etapa |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
500,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16177 |
Murárske práce - domurovanie piliera 3 etapa |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
540,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16178 |
Program 24.-25.9.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16179 |
Hradná zabíjačka program 8.-9.10.2016 |
Broň - občianske združenie |
42346169 |
1 250,00 € |
28.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16180 |
Telefón hrad za 9/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
30,65 € |
28.10.2016 |
| Zmluva došlá |
3/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
400,00 € |
26.10.2016 |
| Zmluva došlá |
JS/0210/2016/ORM |
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte |
Město Valašské Meziříčí |
00304387 |
0,00 € |
24.10.2016 |
| Zmluva došlá |
2/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny |
34055550 |
145,00 € |
21.10.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0022 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jozef Šutovský |
|
25,00 € |
17.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16174 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 12/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,92 € |
14.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16175 |
Služby programového manažéra za 9/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
14.10.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o pripojení k inform. systému Dátové centr |
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov |
45736359 |
0,00 € |
11.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16172 |
Murárske práce - podporný pilier |
MT CASTRUM s.r.o. |
47511010 |
500,00 € |
11.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16165 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
182,50 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16166 |
Poistné leasingu - štvorkolka do 6.7.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
476,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16167 |
Preprava tekvíc |
Novák JOTO s.r.o. |
47784652 |
103,20 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16168 |
PO a BOZP za 9/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16169 |
Poradenská činnosť za 9/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16170 |
Služby kastelána za 9/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16171 |
Služby elektrikára a práce za 9/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
6.10.2016 |
| Faktúra došlá |
16173 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
5.10.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Zmluva o nájme bytu |
Miroslava Kubicová |
|
0,00 € |
30.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu zn.2016/Vr/ob |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16160 |
Spracovanie miezd za 8/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
176,52 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16161 |
Program 27.-28.8.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16162 |
Lukostrelecká škola 8/2016 |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16163 |
Lukostrelecká strelnica 7.9.2016 |
VRES |
50103920 |
120,00 € |
28.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16164 |
Lukostrelecký turnaj |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
28.9.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0020 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Danka Gurišová |
|
25,00 € |
26.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Jiří Habrovanský |
10564560 |
2 750,00 € |
17.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16139 |
Lukostrelecká škola 7/2016 |
VRES |
50103920 |
420,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16140 |
Nájomné kancelária za III.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16141 |
Program 13.-14.8.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 250,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16143 |
Spracovanie miezd za 7/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
186,96 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16145 |
Program 20.-21.8.2016 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 300,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16146 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
219,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16152 |
Služby programového manažéra za 8/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16153 |
Sokoliari 7.9.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
350,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16154 |
sokoliari 3.9.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16156 |
Inzercia v NMS č. 9/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16158 |
Telefón hrad za 8/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
35,02 € |
16.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16159 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
14.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16147 |
Servis kamerového systému |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
236,94 € |
13.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16157 |
Pásky do reg.pokladne |
GRANDCOM - Michal Pokopec |
34493841 |
34,80 € |
13.9.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0019 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Edita Vaculová |
|
50,00 € |
9.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Mgr. arch. Martin Mikuláš |
|
11 750,00 € |
7.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16155 |
Provízia za sprostredkovanie |
ZľavaDňa, s.r.o. |
50415221 |
20,02 € |
7.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16148 |
PO a BOZP zs 8/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
6.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16151 |
Poradenská činnosť za 8/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
6.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16149 |
Služby kastelána za 8/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
5.9.2016 |
| Faktúra došlá |
16150 |
Služby elektrikára za 8/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
5.9.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
31.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
31.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Projektová dokumentácia _oprava chodníkov |
ARGUS-DS s.r.o. |
44343311 |
1 140,00 € |
30.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16112 |
Program 11.-12.6.2016 |
SHŠ Corvus Arma Havrani |
30807468 |
1 050,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16126 |
Sokoliari 6.-7.8.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
570,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16128 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
182,50 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16129 |
Vývoz odpadu |
Technické služby Mesta |
350656 |
177,46 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16130 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
211,81 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16131 |
Služby programového manažéra za 7/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16132 |
Príprava a real.podujatia Rezbárski majstri |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 300,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16133 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16134 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
252,00 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16135 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16136 |
Tlač skladačiek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
685,74 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16137 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
63,60 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16138 |
Telefon hrad za 7/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
32,59 € |
24.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16142 |
Osvetlenie hradu prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
786,00 € |
24.8.2016 |
| Zmluva došlá |
2016/0455 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
500,00 € |
19.8.2016 |
| Zmluva došlá |
VP/16/05834/001 |
Hromadná licenčná zmluva |
SOZA |
00178454 |
0,00 € |
19.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§54/2016/hrady |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30 794 536 |
0,00 € |
17.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16144 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
17.8.2016 |
| Zmluva došlá |
A10158462 |
Zmluva o poskytovavaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
15.8.2016 |
| Zmluva došlá |
A10158474 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
15.8.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ELINSS s.r.o. |
44899831 |
1 159,21 € |
11.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0017 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Magdaléna Madajová |
|
35,00 € |
10.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0018 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Magdaléna Madajová |
|
20,00 € |
10.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16127 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
10.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0016 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Viera Kamarášová |
|
35,00 € |
9.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16100 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16103 |
Skoliari 16.7.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16104 |
Grafické práce |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
187,20 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16105 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
26,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16106 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
64,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16107 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
72,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16108 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
13,80 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16109 |
Tlač plagátov |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
46,40 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16110 |
Spracovanie miezd za 6/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
176,52 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16114 |
Poradenská činnosť za 7/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16115 |
Služby elektrikára za 7/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16116 |
Divadelné predstavenie 31.7.2016 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
70,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16117 |
Sokoliari 30.7.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16119 |
PO a BOZP za 7/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16120 |
Služby kastelána za 7/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 104,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16121 |
Program 9.-10.7.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 700,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16122 |
Program - Castrum Blundix |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 400,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16123 |
Poistné leasingu - príves do 28.6.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
16,85 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16124 |
Prenájom VOK apríl, máj 2016 |
Technické služby Mesta |
350656 |
54,00 € |
4.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16125 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
4.8.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0015 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Eva Školárová |
|
50,00 € |
1.8.2016 |
| Faktúra došlá |
16097 |
Organizácia podujatia Dni kováčskych majstrov |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 000,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16099 |
Inzercia v NMS č. 7,8/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
90,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16102 |
Lukostrelecká škola jún 2016 |
VRES |
50103920 |
240,00 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16111 |
Telefón hrad ´62016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
45,68 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16118 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
645,54 € |
28.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16113 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
27.7.2016 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanč.príspevk |
Ministerstvo hospodárstva SR |
00686832 |
214 380,15 € |
19.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16096 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 9/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,05 € |
19.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16098 |
PO a BOZP za 6/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
19.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Ing. Milan Jurza |
|
1,20 € |
15.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16101 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
14.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0013 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Mahríková |
|
35,00 € |
13.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0014 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Kováčková |
|
35,00 € |
13.7.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0012 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
JUDr. Ján Lacko |
|
35,00 € |
12.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ELINSS s.r.o. |
44899831 |
15 256,36 € |
11.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
ARCH-I-BALD, s.r.o. |
35843039 |
2 770,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16094 |
Služby programového manažéra za 6/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16095 |
Služby elektrikára za 6/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
7.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16088 |
Divadelné predstavenie Divadlo z domčeka |
Artech VS, s.r.o. |
45239096 |
355,00 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16091 |
PZP štvorkolka prefakturovanie |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
92,34 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16092 |
Služby kastelána za 6/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
4.7.2016 |
| Faktúra došlá |
16093 |
Poradenská činnosť za 6/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
4.7.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o vybudovaní optickej siete |
TFM spol. s r.o., O-NET, s.r.o. |
36302627, 36336653 |
0,00 € |
29.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16090 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
29.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16089 |
Beckovská princezná - korunky |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
92,38 € |
24.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16070 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16084 |
Sokoliari 18.6.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16085 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16086 |
Služby programového manažéra za 5/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16087 |
Lukostrelecká škola 4-5/2016 |
VRES |
50103920 |
360,00 € |
22.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16069 |
Program 28.-29.5.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
1 500,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16072 |
Služby elektrikára za 5/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
195,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16075 |
Divadelné predstavenie 4.6.2016 |
Divadelná agentúra Žihadlo |
37442261 |
330,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16076 |
Divadelné predstavenia |
Agentúra MaKiLe, s.r.o. |
47953543 |
350,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16077 |
Spracovanie miezd za 4/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
0,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16080 |
Inzercia v NMS č. 5,6/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
90,00 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16081 |
Spracovanie miezd za 5/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
181,80 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16082 |
Telefón hrad 5/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
59,72 € |
21.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16083 |
Program - Vitajte v stredoveku 21.-22.5.2016 |
Združenie Bludní rytieri |
36121967 |
1 400,00 € |
21.6.2016 |
| Zmluva došlá |
70 |
Zmluva o účasti v programe Pálenica Live |
Oliver Filan |
|
0,00 € |
17.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskyt. iných |
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. |
35942436 |
0,00 € |
14.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
0,00 € |
13.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
Tomáš Čikel - REX plus |
46339078 |
4 166,00 € |
10.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16065 |
Prenájom kováčskych výtvorov |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
600,00 € |
10.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16078 |
Výkon požiarnej hliadky počas akcie |
Dobrovoľný hasičský zbor Beckov |
36122955 |
80,00 € |
8.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16079 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
8.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16071 |
Poradenská čínnosť za 5/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
7.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16073 |
Služby kastelána za 5/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
7.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16074 |
PO a BOZP za 5/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
7.6.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o dielo |
RR Plast, s.r.o. |
45722650 |
1 550,00 € |
2.6.2016 |
| Zmluva došlá |
69 |
Zmluva o bežnom účte - zbierka |
UniCredit Bank |
00681709 |
0,00 € |
2.6.2016 |
| Faktúra došlá |
16052 |
Sokoliari 7.5.2016 |
Falconarii, s.r.o. |
47059818 |
330,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16054 |
Prenájom kancelárie 2.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16055 |
Spotreba vody 10/2015-4/2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
55,83 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16057 |
Ochrana objektu 1-4/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
120,72 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16058 |
Telefónne poplatky kancelária prefakturovanie 1-5/ |
Obec Beckov |
00311413 |
116,63 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16059 |
Elektrika 12/2015/4/2016 prefakturovanie |
Obec Beckov |
00311413 |
3 001,45 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16060 |
Lukostrelecký turnaj |
VRES |
50103920 |
300,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16062 |
Program 30.4.-1.2.2016 |
Galahad, s.r.o. |
47127112 |
2 000,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16063 |
Služby programového manažéra za 4/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16064 |
Bábkové predstavenie 8.5.2016 |
Agentúra Life, s.r.o. |
46286543 |
325,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16066 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16067 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
25,60 € |
26.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16068 |
Kožené opasky pre sprievodcov |
Tomáš Baránek |
40453006 |
65,60 € |
26.5.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0011 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Daniela Kovačovicová |
|
35,00 € |
25.5.2016 |
| Zmluva došlá |
68 |
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení akcie Beckovsk |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
0,00 € |
25.5.2016 |
| Zmluva došlá |
4/2016 |
Zmluva o zabezpečení systému združ. naklad. s odp |
NOWAS s.r.o. |
45957657 |
0,00 € |
20.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16049 |
Služby elektrikára za 4/2016 a práce |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
307,70 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16050 |
Výroba zábradlia |
BTO, s.r.o. |
46018603 |
477,80 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16056 |
Telefón hrad za 4/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,03 € |
19.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16061 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
18.5.2016 |
| Zmluva došlá |
1/§54/2016/hrady |
Dohoda o poskytn. finanč. príspevkov na podporu vy |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
13.5.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Ing. Marika Jurčacková |
46547801 |
650,00 € |
13.5.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
200,00 € |
13.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16053 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
11.5.2016 |
| Zmluva došlá |
21/12/2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
ProAlter s.r.o. |
47353708 |
0,00 € |
10.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16045 |
Poradenská činnosť za 4/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16046 |
Služby kastelána za 4/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
1 200,00 € |
8.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16047 |
PO a BOZP za 4/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.5.2016 |
| Zmluva vyšlá |
|
Nájomná zmluva |
Občianske združenie JP2 |
42291496 |
100,00 € |
6.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16051 |
Pracovná obuv pre sprievodkyňu |
Vladimír Adame ELBIT |
45458464 |
20,00 € |
5.5.2016 |
| Zmluva došlá |
1610141 |
Zmluva v zmysle Autorského zákona |
SLOVGRAM |
17310598 |
0,00 € |
4.5.2016 |
| Faktúra došlá |
16048 |
Telefón hrad za 3/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
38,72 € |
3.5.2016 |
| Zmluva došlá |
67 |
Nájomná zmluva |
OZ Pre Zdravý Život |
37805592 |
0,00 € |
2.5.2016 |
| Zmluva došlá |
13/2016/§54-ŠnZ |
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
0,00 € |
27.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0009 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Štefan Šimovec |
|
25,00 € |
20.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0010 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Ján Straka |
|
25,00 € |
20.4.2016 |
| Zmluva došlá |
MK-691/2016/1.1 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
10 000,00 € |
19.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16023 |
Spracovanie miezd za 2/2016 a daň. prizn. |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
491,04 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16024 |
Služby programového manažéra za 2/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16025 |
Divadelné predstavenie |
Igor Strinka, umelecká agentúra |
33827761 |
300,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16031 |
Program 27.3.2016 |
OZ FS Selčan a Selčanka |
42013755 |
450,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16032 |
Vývoz fekálií |
Obec Beckov |
00311413 |
255,50 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16033 |
Služby programového manažéra za 3/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16034 |
Čistiace prostriedky a drogéria |
Euronal, s.r.o. |
46771158 |
429,44 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16035 |
Spracovanie miezd za 3/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
187,80 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16036 |
Grafická inzercia - TV Pohoda |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
490,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16037 |
Divadelné predstaavenie 28.3.2016 |
Róbert Schweighofer - RWL |
41641221 |
330,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16038 |
Tlač plagátov a vstupeniek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
94,20 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16039 |
Tlač koláží a kartónov na výstavu |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
37,68 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16040 |
Tlač skladačiek |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
720,42 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16041 |
Tlač sprievodcov SK |
Promotion Partners, s.r.o. |
36291773 |
456,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16042 |
Prenájom kancelárie 1tvrťrok 2016 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
100,00 € |
18.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16043 |
Inzercia v NMS č. 4/2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
45,00 € |
18.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0007 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Adela Kučeríková |
|
25,00 € |
14.4.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0008 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Jozef Bielik |
|
20,00 € |
14.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zriadení vecných bremien |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
11.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16044 |
Výlep plagátov |
Technické služby Mesta |
350656 |
16,00 € |
11.4.2016 |
| Zmluva došlá |
A9836568 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
8.4.2016 |
| Zmluva došlá |
A9836728 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16014 |
PO a BOZP za 1/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16026 |
Služby elektrikára za 3/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16027 |
Služby kastelána za 3/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16028 |
Poradenská činnosť za 3/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16029 |
PO a BOZP za 3/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
8.4.2016 |
| Faktúra došlá |
16030 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 6/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,80 € |
8.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Pavol Štauder |
|
1,20 € |
7.4.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby pre prev |
Ekoprogres v.d. |
00586374 |
10 668,96 € |
31.3.2016 |
| Zmluva došlá |
66 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Peter Vozárik - P2Pottery |
36881228 |
0,00 € |
31.3.2016 |
| Zmluva došlá |
MK-721/2016/1.4 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK |
Ministerstvo kultúry SR |
00165182 |
12 000,00 € |
22.3.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0006 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Vladimír Hanáček |
|
50,00 € |
21.3.2016 |
| Zmluva došlá |
65 |
Zmluva - protokol o vysielaní reklamnej inzercie |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
0,00 € |
21.3.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Nájomná zmluva |
Ing. Dean Paška |
|
1,00 € |
16.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16011 |
Nájomné kancelária za I.štvrťrok 2016 |
Obec Beckov |
00311413 |
491,76 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16015 |
Poistné baldachýn do 20.1.2017 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
324,00 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16016 |
Spracovanie miezd za 1/2016 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
75,84 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16022 |
Telefon hrad za 2/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
66,90 € |
14.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16018 |
Služby elektrikára za 2/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16019 |
Poradenská činnosť za 2/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16020 |
Služby kastelána za 2/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
685,70 € |
2.3.2016 |
| Faktúra došlá |
16021 |
PO a BOZP za 2/2016 |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
60,00 € |
2.3.2016 |
| Zmluva došlá |
64 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov |
Trenčianske múzeum v Trenčíne |
34059199 |
0,00 € |
1.3.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Dodatok Ponuka E.Benefif k Zmluve o združ.dod.elek |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
0,00 € |
29.2.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o užívaní časti podperných bodov |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
0,00 € |
29.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16017 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
715,54 € |
26.2.2016 |
| Zmluva došlá |
121530850 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
41,94 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
A6949560 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
144137 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
63 |
Darovacia zmluva |
OZ Sovička |
37999931 |
0,00 € |
24.2.2016 |
| Zmluva došlá |
121530881 |
Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
83,88 € |
23.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16013 |
Veľká noc - plastové vajíčka |
Flora System, Ing. Ľubomír Malovík |
14227312 |
143,76 € |
23.2.2016 |
| Zmluva došlá |
26094 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostredkov Dobrov.p |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 € |
22.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16012 |
Doména hrad-beckov.sk do 5.3.2016 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
14,76 € |
19.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0004 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Milan Bončo |
|
16,60 € |
18.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0005 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Milan Bončo |
|
16,60 € |
18.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16010 |
Služby programového manažéra za 1/2016 |
UNI ART, s.r.o. |
48201014 |
1 000,00 € |
17.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0002 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Margita Bubeníková |
|
49,79 € |
16.2.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0003 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Emília Hubinová |
|
33,19 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
1/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
2/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Zmluva došlá |
3/2016 |
Kúpna zmluva |
CBI, s.r.o. |
44778571 |
1 500,00 € |
16.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16001 |
Spracovanie účt. evid.7-12/2015 a miezd 12/2015 |
Ekorda, s.r.o. |
31364438 |
1 205,16 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16007 |
Telefon hrad za 1/2016 |
O2 Slovakia |
35848863 |
28,06 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16008 |
Terasový sálač 1 ks |
N-NOREA a.s. |
35810416 |
245,69 € |
15.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16009 |
Služby elektrikára za 1/2016 |
Slavomír Ježko - KompEl |
40270238 |
100,00 € |
15.2.2016 |
| Zmluva došlá |
62 |
Zmluva o dielo |
Ing. Miriama Šiveňová |
xxxxxxxxxxx |
0,00 € |
11.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16004 |
Poradenská činnosť za 1/2016 |
Jana Podhorská |
32185391 |
350,00 € |
10.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16006 |
Služby kastelána za 1/2016 |
Rudolf Reif |
37221671 |
900,00 € |
4.2.2016 |
| Faktúra došlá |
16005 |
Vytvorenie audiovizuálneho diela |
Peter Horňák - PH studio |
37024264 |
225,00 € |
3.2.2016 |
| Zmluva došlá |
Dodatok č.1 |
ku Kupnej zmluve č. 0115 zo dňa 19.10.2015 |
Ing. Lukáš Hubert, Ing. Lukáš Čížik, CBI, s.r.o. |
|
0,00 € |
20.1.2016 |
| Faktúra došlá |
16002 |
Bezpečnostná SIM Jablotron do 3/2016 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
11,08 € |
20.1.2016 |
| Faktúra došlá |
16003 |
Telefon hrad za 12/2015 |
O2 Slovakia |
35848863 |
40,66 € |
20.1.2016 |
| Zmluva došlá |
1/2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov |
OŠK Slovan Beckov |
34074503 |
5 310,00 € |
13.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o zbere odpadu, príloha k zmluve |
BOMAT s.r.o. |
36235288 |
0,00 € |
13.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb a prevádzk |
Štefan Buček - DALIA |
50080199 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
58 |
Dodatok k Leasingovej zmluve č. 305/2013 |
NOREA-leas, s.r.o. |
35684577 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
59 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Rudolf Reif |
37221671 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
60 |
Zmluva o zabezpečení PO a BOZP |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
61 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Pyroslovakia s.r.o. |
44608101 |
0,00 € |
12.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o čistení zvláštneho odpadu - obsahu žúmp |
Tryes Real Estate s.r.o. |
47867906 |
0,00 € |
11.1.2016 |
| Zmluva vyšlá |
ZML 2016 0001 |
Zmluva o nájme hrobového miesta |
Anna Plovuchová |
|
24,89 € |
8.1.2016 |
| Zmluva došlá |
|
Zmluva o poskytovaní služieb |
Štefan Buček - DALIA |
50080199 |
0,00 € |
4.1.2016 |
